Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FAIR PLAY ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645510 NIP
6482779739 REGON
365795614

Podsumowanie

aktywa

507 tys.

przychód

111 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

190 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. WOLNOŚCI, 252

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fair play zabrze osiągnęła 110 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 914 zł. Pozostałe przychody to 36 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 144 zł.

Strata netto wyniosła 2231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 532 zł w 2023 roku.
• 149 668 zł w 2022 roku.
• 235 996 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2231 zł w 2023 roku.
• -23 435 zł w 2022 roku.
• 40 917 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

59467.44

-35649.48

185644.09

32372.02

286230.22

82704.33

283118.81

40552.35

235996.04

40916.63

149668.05

-23435.1

110531.75

-2230.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fair play zabrze wynosi 190 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 620 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 110 zł w 2023 roku.
• 217 874 zł w 2022 roku.
• 456 669 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39644.96

148668.6

12541.91

265792.71

464110.22

74570.15

596207.62

1157860.62

104984.41

455939.69

707797.03

135671.89

456669.1

723583.4

217874.26

629843

190110.27

620919.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fair play zabrze wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 590 zł.

Koszty operacyjne Fair play zabrze wyniosły 85 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 590 zł w 2023 roku
• 46 375 zł w 2022 roku
• 44 389 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fair play zabrze wyniosła 506 753 zł.

ktywa obrotowe to 506 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 753 zł.

apitał (fundusz) własny to 155 230 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 753 zł w 2023 roku.
• 596 549 zł w 2022 roku.
• 721 236 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

459747.53

642709.02

881430.58

748155.02

721235.78

596549.45

506753.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0775

2.278

-0.9451

-0.5995

0.0504

1.9358

-0.1839

0.1744

0.0938

0.8318

0.1122

0.2889

0.0542

0.2897

-0.004

0.1432

0.0567

0.2262

-0.1578

0.1734

-0.0393

-0.1488

-0.459

-0.1566

-0.0044

-0.0144

-0.1628

-0.0202

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fair play zabrze wyniosły 351 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 523 zł w 2023 roku
• 439 089 zł w 2022 roku
• 540 340 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

459747.53

475397.01

1.034

642709.02

625986.48

0.974

881430.58

782003.71

0.8872

748155.02

608175.8

0.8129

721235.78

540339.93

0.7492

596549.45

439088.7

0.736

506753.33

351523.42

0.6937

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fair play zabrze wykazała przychody na poziomie 110 532 zł.

Organizacja zarobiła -1636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 595 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4906 zł w 2021 roku

Wartość

2999

8327

5354

4906

595

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Fair play zabrze wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.168686379059622

0.534895568008151

0.588948133785749

0.805194805194805

0.241556534508076

0.255506607929515

0.232420826623725

0.968073593073593

0.782182438192668

0.62657091561939

0.626757562846187

0.731152204836415

0.709102482495226

0.359507313317937

0.76677616142656

0.962594696969697

0.774193548387097

0.827165685449958

0.688759516345723

0.654476670870114

0.671009771986971

0.760774515927545

0.659894657637321

0.801379310344828

0.8584686774942

0.826252983293556

0.757524374735057

0.677722994173017

0.633898305084746

0.647390691114245

0.62152133580705

0.462852897473997

0.72100605496041

0.719027582982702

0.799424184261036

0.758023648648649

0.64795008912656

0.635021097046414

0.622390891840607

0.661764705882353

0.35594512195122

0.733552631578947

0.684459140292867

0.768720379146919

0.197998259355962

0.572410632447296

0.600434782608696

0.62559694364852

0.322663252240717

0.276176024279211

0.28692779613025

0.143874643874644

0.351861845655693

0.481481481481481

0.526713437668645

0.627539503386005

0.397220190197513

0.352636127917027

0.401341531581889

0.244283324037925

0.624700239808153

Powiązania

P BOGDAN - wspólnik

K SABINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

P Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

K Sabina

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Paszko Bogdan posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Podobne organizacje do FAIR PLAY ZABRZE

	Organizacja	Numer KRS
1	YBF SP. Z O.O.	0000360419
2	KMB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000872739
3	JWR SP. Z O.O.	0000472234
4	LIMES SP. Z O.O.	0000109725
5	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
6	HILLS CAPITAL SP. Z O.O.	0000774051
7	DOM INWESTYCYJNY NAVIGATOR S.A.	0000285624
8	ALPHA CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000430158
9	KCFE SP. Z O.O.	0000619150
10	PROMES FINANSE SP. Z O.O.	0000480567
11	FTI CAPITAL SP. Z O.O.	0000584745
12	KWLM FINANSE SP. Z O.O.	0000333815
13	UPIK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771607
14	JMTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000461939
15	BBI SP. Z O.O.	0000427262
16	B & C S.A.	0000197483
17	JUMAN SP. Z O.O.	0000158586
18	MH SP. Z O.O.	0000567732
19	PD FINANSE SP. Z O.O.	0000501249
20	EUROPEJSKIE CENTRUM POSZKODOWANYCH SP. Z O.O.	0000348572
21	LOKALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000170466
22	SUPERBROKER SP. Z O.O.	0000526984
23	LERUO SOLDI SP. Z O.O.	0000713545
24	BARTER SYSTEM ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000326983
25	KUPUJĘ AUTO SP. Z O.O.	0000387682
26	MAKRO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000406094
27	SEM-BIZNES SP. Z O.O.	0000700538
28	EDX BIS SP. Z O.O.	0000802014
29	ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000620491
30	CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.	0000667464

FAIR PLAY ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645510 NIP 6482779739 REGON 365795614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAIR PLAY ZABRZE

FAIR PLAY ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645510 NIP
6482779739 REGON
365795614