Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

3P PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644602 NIP
6551974020 REGON
365743540

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,9 mln

zysk

967 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PACANÓW

Adres

UL. SŁUPSKA, 36

Kod pocztowy

28-133

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3p projekt osiągnęła 1 934 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 934 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 967 940 zł.

Zysk netto wyniósł 966 554 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 494 zł w 2023 roku.
• 1 107 231 zł w 2022 roku.
• 1 038 969 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 966 554 zł w 2023 roku.
• 185 948 zł w 2022 roku.
• -122 178 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2515370.19

751414.28

471490.81

146498.61

1121913.61

17035.44

1009287.08

75026.61

1038969.19

-122178.33

1107231.15

185947.73

1934493.83

966554.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3p projekt wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA 3p projekt wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 082 132 zł w 2023 roku.
• 216 723 zł w 2022 roku.
• -118 599 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 082 132 zł w 2023 roku.
• 216 723 zł w 2022 roku.
• -118 599 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3p projekt wynosi 6 674 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 518 974 zł a 13 531 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 674 854 zł w 2023 roku.
• 2 276 003 zł w 2022 roku.
• 1 347 244 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

567310.71

5249881.29

10519799.92

677184.67

1577506.31

3611651.56

170354.4

1506045.41

3679793.32

746231.2

1719195.7

3979899.76

1347243.58

3491186.44

794058.26

2276003.28

4234977.36

1518973.98

6674853.73

13531760.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3p projekt wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 920 zł.

Koszty operacyjne 3p projekt wyniosły 852 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 320 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 920 zł w 2023 roku
• 246 597 zł w 2022 roku
• 253 310 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3p projekt wyniosła 2 517 176 zł.

ktywa obrotowe to 2 517 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 517 176 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 025 299 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 517 176 zł w 2023 roku.
• 1 319 411 zł w 2022 roku.
• 1 080 553 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1117347.87

1252120.21

1115584.05

1229726.89

1080553.36

1319410.99

2517176.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6725

0.9934

0.3763

0.2987

0.117

0.1623

0.376

0.3107

0.0153

0.0185

0.0477

0.0152

0.061

0.0754

0.0939

0.0743

-0.1131

-0.14

-0.1142

-0.1176

0.1409

0.1756

0.1957

0.1679

0.384

0.4772

0.5594

0.4996

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3p projekt wyniosły 491 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 517 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 877 zł w 2023 roku
• 260 667 zł w 2022 roku
• 207 757 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1117347.87

360933.59

0.323

1252120.21

349207.32

0.2789

1115584.05

195635.72

0.1754

1229726.89

234751.95

0.1909

1080553.36

207756.75

0.1923

1319410.99

260666.65

0.1976

2517176.03

491877.39

0.1954

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3p projekt wykazała przychody na poziomie 1 934 494 zł.

Organizacja zarobiła 1 072 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 966 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 638 zł w 2023 roku
• 27 684 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

187578

30392

34211

14715

27684

105638

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja 3p projekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878345498783455

0.611825192802057

0.54014598540146

0.299191374663073

0.968454258675079

0.983498349834984

0.981627296587926

0.915989159891599

0.940509915014164

0.727463312368973

0.427312775330396

0.59538784067086

0.291169451073986

0.954674220963173

0.973372781065089

0.752336448598131

0.597122302158273

0.792176039119804

0.528957528957529

0.520408163265306

0.590733590733591

0.225108225108225

0.380462724935733

0.491758241758242

0.462526766595289

0.336933045356371

0.815789473684211

0.607879924953096

0.495107632093933

0.570356472795497

0.210953346855984

0.643026004728132

0.683168316831683

0.58953722334004

0.438383838383838

0.7160751565762

0.0737410071942446

0.461824953445065

0.512589928057554

0.202

0.12962962962963

0.146282973621103

0.146825396825397

0.12

0.632867132867133

0.431159420289855

0.510489510489511

0.21969696969697

0.832976445396146

0.845291479820628

0.709981167608286

0.511320754716981

0.675521821631879

0.833684210526316

0.435897435897436

0.576842105263158

0.235042735042735

0.96

0.965601965601966

0.918976545842217

0.763948497854077

0.794183445190157

Powiązania

P ELŻBIETA - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

P Elżbieta

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

28.10.2016

P Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Prokop Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Prokop Elżbieta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 3P PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUGRANDE SP. Z O.O. SP. K.	0000551092
2	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
3	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
4	POLIKARSKI SP. Z O.O.	0000468966
5	STEEL DESIGN SP. Z O.O.	0000631092
6	VALNOR SP. Z O.O.	0000446385
7	HEIDER - BAUELEMENTE. OKNA I DRZWI SP. Z O.O.	0000193811
8	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
9	CHROMPROJEKT SP. Z O.O.	0000600252
10	ELASTICO SP. Z O.O.	0000348239
11	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
12	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
13	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
14	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
15	ROLLODIN SP. Z O.O.	0000290930
16	BALART SP. Z O.O.	0000602728
17	TOREL G & G SP. Z O.O.	0000282300
18	ETAT SP. Z O.O.	0000166169
19	AJAB BRAMY SP. Z O.O.	0000204989
20	SIMBUD SP. Z O.O.	0000294370
21	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O.	0000677393
22	ATLANTA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000227012
23	ISO-ŻAL SP. Z O.O.	0000272105
24	NAJDEK PRO SP. Z O.O.	0000948486
25	ALME PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE LECH	0000094326
26	BATAL SP. Z O.O.	0000839941
27	MFB POLSKA SP. Z O.O.	0000840288
28	ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "NORMA" SP. Z O.O.	0000092255
29	ZBIGMET SP. Z O.O.	0000127537
30	DOORATEQ SP. Z O.O.	0000741864

3P PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644602 NIP 6551974020 REGON 365743540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3P PROJEKT

3P PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644602 NIP
6551974020 REGON
365743540