Przychody operacyjne wyniosły 4 450 975 zł. Pozostałe przychody to 5573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 310 071 zł.
Zysk netto wyniósł 140 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 456 548 zł w 2022 roku.
• 3 623 337 zł w 2021 roku.
• 3 257 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 904 zł w 2022 roku.
• 39 325 zł w 2021 roku.
• 61 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X3 wynosi 3 772 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 614 zł a 11 141 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 772 263 zł w 2022 roku.
• 2 704 794 zł w 2021 roku.
• 2 521 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X3 wyniosła 682 126 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 126 zł w 2022 roku.
• 539 931 zł w 2021 roku.
• 452 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X3 wyniosły 365 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 307 zł w 2022 roku
• 364 016 zł w 2021 roku
• 315 570 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X3 wykazała przychody na poziomie 4 456 548 zł.
Organizacja zarobiła 155 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 975 zł w 2022 roku
• 3138 zł w 2021 roku
• 5966 zł w 2020 roku
Organizacja X3 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.