Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych.
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania i montażu systemów energii odnawialnej.
Pomoc w uzyskaniu dofinansowań z krajowych programów ekologicznych.
Produkty od renomowanych producentów zapewniające długotrwałą efektywność.
Indywidualne podejście do klientów i optymalizacja kosztów energii.
Eco Solar System jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w dostosowywaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz turbin wiatrowych. Eco Solar System ma na celu nie tylko dostarczenie efektywnego źródła energii, ale także wspomożenie klientów w uzyskaniu dofinansowań z krajowych programów, takich jak „Mój Prąd”. W ofercie znajdują się zarówno systemy dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz rolników. Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, które pochodzą od renomowanych producentów, co zapewnia ich długowieczność i efektywność działania. Eco Solar System wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów oraz profesjonalnym doradztwem, co pozwala na optymalizację kosztów energii elektrycznej i dostosowywanie instalacji do specyficznych potrzeb użytkowników. Misją firmy jest nie tylko wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii, ale także promowanie świadomości ekologicznej, czemu sprzyja szeroki wachlarz oferowanych usług oraz liczba zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco holding system osiągnęła 5 262 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 262 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 157 710 zł.
Zysk netto wyniósł 105 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 052 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 262 872 zł w 2023 roku.
• 3 826 513 zł w 2022 roku.
• 3 896 022 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 162 zł w 2023 roku.
• 9460 zł w 2022 roku.
• 39 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco holding system wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Eco holding system wynosi 193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco holding system wynosi 4 191 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 357 zł a 13 157 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 191 584 zł w 2023 roku.
• 3 157 726 zł w 2022 roku.
• 2 932 858 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco holding system wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 293
zł.
Koszty operacyjne Eco holding system wyniosły 5 080 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 293 zł w 2023 roku
• 411 764 zł w 2022 roku
• 373 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco holding system wyniosła 1 078 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 726 zł w 2023 roku.
• 1 549 497 zł w 2022 roku.
• 924 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco holding system wyniosły 728 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 917 zł w 2023 roku
• 790 992 zł w 2022 roku
• 689 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco holding system wykazała przychody na poziomie 5 262 872 zł.
Organizacja zarobiła 122 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 303 zł w 2023 roku
• 932 zł w 2022 roku
• 9247 zł w 2021 roku
Organizacja Eco holding system wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.