Organizacja Zumak investment osiągnęła 24 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 663 zł.
Zysk netto wyniósł 11 337 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.
• 24 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 337 zł w 2023 roku.
• 12 349 zł w 2022 roku.
• 11 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zumak investment wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Zumak investment wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 458 zł w
2023 roku.
• 13 570 zł w
2022 roku.
• 12 710 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 458 zł w
2023 roku.
• 13 570 zł w
2022 roku.
• 13 710 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumak investment wynosi 1 109 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 000 zł a 5 587 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 109 058 zł w 2023 roku.
• 1 104 606 zł w 2022 roku.
• 1 092 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zumak investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zumak investment wyniosły 11 542
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zumak investment wyniosła 1 400 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 396 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 560 zł w 2023 roku.
• 1 390 438 zł w 2022 roku.
• 1 378 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zumak investment wyniosły 3613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3613 zł w 2023 roku
• 4828 zł w 2022 roku
• 5100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zumak investment wykazała przychody na poziomie 24 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1121 zł w 2023 roku
• 1221 zł w 2022 roku
• 1144 zł w 2021 roku
Organizacja Zumak investment wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.