Organizacja Euro-pol grunt osiągnęła 6 944 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 939 720 zł. Pozostałe przychody to 4500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 440 026 zł.
Strata netto wyniosła 500 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 944 220 zł w 2022 roku.
• 3 972 484 zł w 2021 roku.
• 916 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -500 306 zł w 2022 roku.
• 15 989 zł w 2021 roku.
• -285 046 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-pol grunt wynosi 6 498 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 360 550 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 189 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 498 534 zł w 2022 roku.
• 4 956 563 zł w 2021 roku.
• 2 773 806 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-pol grunt wyniosła 3 644 215 zł.
a
ktywa trwałe to 761 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 883 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 644 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 492 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 176 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 644 215 zł w 2022 roku.
• 4 259 145 zł w 2021 roku.
• 4 059 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-pol grunt wyniosły 1 152 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 644 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 143 zł w 2022 roku
• 1 266 767 zł w 2021 roku
• 1 175 233 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-pol grunt wykazała przychody na poziomie 6 944 220 zł.
Organizacja zarobiła -473 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -500 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -82 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 382 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Euro-pol grunt wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.