Organizacja Hammerserwis osiągnęła 835 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 850 zł.
Zysk netto wyniósł 151 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 155 zł w 2023 roku.
• 1 054 072 zł w 2022 roku.
• 800 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 305 zł w 2023 roku.
• 120 210 zł w 2022 roku.
• 155 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hammerserwis wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Hammerserwis wynosi 227 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hammerserwis wynosi 1 677 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 740 zł a 2 750 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 731 zł w 2023 roku.
• 1 585 817 zł w 2022 roku.
• 1 469 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hammerserwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hammerserwis wyniosły 668 880
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hammerserwis wyniosła 820 331 zł.
a
ktywa trwałe to 69 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 331 zł w 2023 roku.
• 684 002 zł w 2022 roku.
• 627 021 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hammerserwis wyniosły 132 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 678 zł w 2023 roku
• 147 654 zł w 2022 roku
• 210 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hammerserwis wykazała przychody na poziomie 835 155 zł.
Organizacja zarobiła 166 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 970 zł w 2023 roku
• 12 903 zł w 2022 roku
• 15 497 zł w 2021 roku