SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Artdeckor osiągnęła 401 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 605 zł.
Zysk netto wyniósł 71 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 605 zł w 2023 roku.
• 490 494 zł w 2022 roku.
• 427 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 000 zł w 2023 roku.
• 178 371 zł w 2022 roku.
• 160 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artdeckor wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Artdeckor wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 537 zł w
2023 roku.
• 195 674 zł w
2022 roku.
• 177 557 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 573 zł w
2023 roku.
• 198 404 zł w
2022 roku.
• 179 526 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artdeckor wynosi 963 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 912 zł a 2 196 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 963 648 zł w 2023 roku.
• 1 557 280 zł w 2022 roku.
• 1 281 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artdeckor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 428
zł.
Koszty operacyjne Artdeckor wyniosły 323 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 428 zł w 2023 roku
• 135 248 zł w 2022 roku
• 71 627 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artdeckor wyniosła 595 382 zł.
a
ktywa trwałe to 153 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 382 zł w 2023 roku.
• 737 127 zł w 2022 roku.
• 610 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artdeckor wyniosły 46 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 166 zł w 2023 roku
• 48 057 zł w 2022 roku
• 137 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artdeckor wykazała przychody na poziomie 401 605 zł.
Organizacja zarobiła 78 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7537 zł w 2023 roku
• 17 303 zł w 2022 roku
• 15 180 zł w 2021 roku