Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638702 NIP
7162819283 REGON
365461592

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lpg polonia osiągnęła 3 321 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 321 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 056 136 zł.

Zysk netto wyniósł 265 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 321 502 zł w 2022 roku.
• 3 251 856 zł w 2021 roku.
• 3 038 059 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 366 zł w 2022 roku.
• 219 281 zł w 2021 roku.
• 432 753 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

207120.38

-24495.86

1742698.06

137307.35

2599236.2

186185.07

3038059.05

432753.31

3251856.2

219280.89

3321502.37

265365.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lpg polonia wynosi 290 tys. zł.

EBITDA Lpg polonia wynosi 290 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 247 192 zł w 2021 roku.
• 480 361 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 287 875 zł w 2021 roku.
• 480 361 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lpg polonia wynosi 4 191 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 916 093 zł a 8 303 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 191 891 zł w 2022 roku.
• 3 762 096 zł w 2021 roku.
• 4 308 993 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

138080.25

517800.95

88403.62

1799431.72

4356745.15

228042.42

2705606.83

6498090.5

552607.4

4308993.34

7595147.63

717068.07

3762095.76

8129640.5

916092.51

4191891.1

8303755.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lpg polonia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lpg polonia wyniosła 1 981 762 zł.

ktywa obrotowe to 1 976 762 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 762 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 221 457 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 981 762 zł w 2022 roku.
• 1 441 380 zł w 2021 roku.
• 1 276 452 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

135170.85

532379.3

741265.46

1276452.23

1441380.15

1981762.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1812

1.2603

-0.1162

-0.1183

0.2579

1.1649

0.0929

0.0788

0.2512

0.6123

0.0813

0.0716

0.339

0.5873

0.1581

0.1424

0.1521

0.2294

0.076

0.0674

0.1339

0.2173

0.0875

0.0799

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lpg polonia wyniosły 760 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 306 zł w 2022 roku
• 485 289 zł w 2021 roku
• 539 642 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135170.85

154606.71

1.1438

532379.3

414507.81

0.7786

741265.46

437208.9

0.5898

1276452.23

539642.36

0.4228

1441380.15

485289.39

0.3367

1981762.4

760305.72

0.3837

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lpg polonia wykazała przychody na poziomie 3 321 502 zł.

Organizacja zarobiła 265 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lpg polonia wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.155111633372503

0.537706928264868

0.519976498237368

0.785867237687366

0.238468233246301

0.235454545454545

0.185028248587571

0.929698708751793

0.89453125

0.821428571428571

0.714494875549048

0.571099597006333

0.772479564032698

0.765669515669516

0.880911680911681

0.905889145496536

0.916294642857143

0.898871331828442

0.866446436998584

0.754401805869074

0.472774869109948

0.7338355304457

0.714754098360656

0.864976720124159

0.759978991596639

0.937808896210873

0.885961123110151

0.826265953067106

0.3603120429059

0.785223367697594

0.79655990510083

0.868015414258189

0.732716650438169

0.870882241575161

0.883610451306413

0.834911018553578

0.330369052912406

0.641838351822504

0.640760869565217

0.740871095468544

0.541129390840373

0.882588149763722

0.876748582230624

0.855688840421665

0.361319966583124

0.692156862745098

0.684263448969331

0.73099173553719

0.531106471816284

Powiązania

LPG POLONIA - powiązanie zwrotne

K ANDRZEJ - wspólnik

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2016

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.03.2018

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2016

Lpg Polonia

Organizacja

Udziałowcy

Kiesieliński Andrzej posiada 69 udziałów, które stanowią 69% firmy.

Walasek Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2018 jest Kisieliński Andrzej kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2016 do 26.03.2018 był Kisieliński Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do LPG POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLGUM KARAMUZ SP. Z O.O.	0000579946
2	INTRANS SP. Z O.O.	0000347306
3	LEGAST SP. Z O.O.	0000542042
4	HANESCO SP. Z O.O.	0000222273
5	DIAGROLMET SP. Z O.O. SP. K.	0000657801
6	6 ATMOSFER E. KABAT SP. J.	0000035290
7	BUSINESS CLASS AUTO SP. Z O.O.	0000643136
8	CENTRUM MOTORYZACYJNE SP. Z O.O.	0000404942
9	FABEN SP. Z O.O.	0000148635
10	OCX SP. Z O.O.	0000135217
11	PEZAL SERWIS SP. Z O.O.	0000497597
12	PIOTREX SP. Z O.O.	0000309185
13	MOTIR-ABS NIEWIADOMSCY SP. J.	0000248467
14	ANDAR AUTO-MOTO SP. Z O.O.	0000828101
15	AUTOSPA SP. Z O.O.	0000244692
16	MANUFAKTURA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000485188
17	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
18	BRUNO BERLIN SP. Z O.O.	0000529366
19	MK PLUS SP. Z O.O.	0000589217
20	HMS SERWIS SP. Z O.O.	0000366889
21	TRUCK-TRANS SERVICE SP. Z O.O.	0000169323
22	NOVA AUTO KUKIEŁKA SP. J.	0000583042
23	FHU DAMIKO SP. Z O.O.	0000634799
24	IVO MACIEJ KOZAK SP. Z O.O.	0000144277
25	TEBO SERWIS SP. Z O.O.	0000396169
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BGW"	0000148707
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000132023
28	PREMI SP. Z O.O.	0000339269
29	TANK WASH SP. Z O.O.	0000434584
30	VISION AUTOSERWIS SP. Z O.O.	0000633335

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638702 NIP 7162819283 REGON 365461592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LPG POLONIA

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638702 NIP
7162819283 REGON
365461592