SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE RENACIE ELŻBIECIE POPŁAWSKIEJ (KOMPLEMENTARIUSZ) Z WYŁĄCZENIEM INNYCH KOMPLEMENTARIUSZY. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY.
Organizacja Renata popławska orkan osiągnęła 2 552 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 184 zł. Pozostałe przychody to 300 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 890 872 zł.
Zysk netto wyniósł 361 312 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 552 184 zł w 2024 roku.
• 1 183 561 zł w 2023 roku.
• 1 433 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 312 zł w 2024 roku.
• 186 693 zł w 2023 roku.
• 268 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renata popławska orkan wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Renata popławska orkan wynosi 294 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 829 zł w
2024 roku.
• 263 714 zł w
2023 roku.
• 376 220 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
203 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 912 zł w
2024 roku.
• 380 128 zł w
2023 roku.
• 456 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renata popławska orkan wynosi 3 493 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 165 zł a 6 380 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -805 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 493 870 zł w 2024 roku.
• 1 677 340 zł w 2023 roku.
• 2 230 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renata popławska orkan wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 914
zł.
Koszty operacyjne Renata popławska orkan wyniosły 1 761 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 914 zł w 2024 roku
• 81 329 zł w 2023 roku
• 62 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renata popławska orkan wyniosła 2 839 386 zł.
a
ktywa trwałe to 538 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 499 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 386 zł w 2024 roku.
• 2 873 042 zł w 2023 roku.
• 2 913 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renata popławska orkan wyniosły 2 376 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 499 zł w 2024 roku
• 2 684 336 zł w 2023 roku
• 2 642 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renata popławska orkan wykazała przychody na poziomie 2 552 184 zł.
Organizacja zarobiła 460 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 354 zł w 2024 roku
• 52 226 zł w 2023 roku
• 90 571 zł w 2022 roku