Organizacja Energix polska osiągnęła 349 016 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 590 331 zł. Pozostałe przychody to 306 425 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły -217 124 412 zł.
Zysk netto wyniósł 259 714 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 025 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 016 224 zł w 2023 roku.
• 10 408 023 zł w 2022 roku.
• 1 229 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 212 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 714 742 zł w 2023 roku.
• -127 882 301 zł w 2022 roku.
• -8 515 391 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energix polska wynosi 25 mln zł.
EBITDA Energix polska wynosi 25,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 185 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 004 478 zł w
2023 roku.
• -107 106 536 zł w
2022 roku.
• -4 593 106 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 316 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 791 576 zł w
2023 roku.
• -106 937 883 zł w
2022 roku.
• -4 515 901 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energix polska wynosi 1 723 478 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 942 375 zł a 3 636 006 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 803 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 723 478 827 zł w 2023 roku.
• 6 938 682 zł w 2022 roku.
• 819 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energix polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
• 6,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 886 339
zł.
Koszty operacyjne Energix polska wyniosły 17 585 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 314 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 886 339 zł w 2023 roku
• 5 622 288 zł w 2022 roku
• 2 597 741 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energix polska wyniosła 836 996 605 zł.
a
ktywa trwałe to 799 219 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 777 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 996 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 589 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 406 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 342 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 836 996 605 zł w 2023 roku.
• 53 212 853 zł w 2022 roku.
• 32 391 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energix polska wyniosły 234 406 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 996 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 984 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 406 772 zł w 2023 roku
• 195 018 953 zł w 2022 roku
• 46 899 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 366% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energix polska wykazała przychody na poziomie 349 016 224 zł.
Organizacja zarobiła 324 674 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 959 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 714 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 826 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 959 259 zł w 2023 roku
• 15 476 992 zł w 2022 roku
• 768 016 zł w 2021 roku
Organizacja Energix polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Energix Renewable Energies Holding B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2017 jest
Energix Renewable Energies Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2016 do 26.01.2017
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.