Organizacja Act1 group - agile1 poland osiągnęła 12 876 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 876 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 406 901 zł.
Zysk netto wyniósł 469 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 839 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 876 130 zł w 2024 roku.
• 13 636 903 zł w 2023 roku.
• 10 029 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 229 zł w 2024 roku.
• 245 075 zł w 2023 roku.
• -387 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Act1 group - agile1 poland wynosi 833 tys. zł.
EBITDA Act1 group - agile1 poland wynosi 927 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
439 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 913 zł w
2024 roku.
• 533 879 zł w
2023 roku.
• -319 536 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
451 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 926 572 zł w
2024 roku.
• 627 461 zł w
2023 roku.
• -237 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Act1 group - agile1 poland wynosi 10 461 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 190 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 494 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 461 002 zł w 2024 roku.
• 10 071 567 zł w 2023 roku.
• 6 686 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Act1 group - agile1 poland wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,494% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 3,72% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 971 948
zł.
Koszty operacyjne Act1 group - agile1 poland wyniosły 12 043 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 095 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 971 948 zł w 2024 roku
• 9 913 516 zł w 2023 roku
• 7 186 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Act1 group - agile1 poland wyniosła 4 413 967 zł.
a
ktywa trwałe to 393 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 020 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 413 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -954 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 368 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 413 967 zł w 2024 roku.
• 6 499 416 zł w 2023 roku.
• 2 332 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3207821858 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3238720543.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Act1 group - agile1 poland wyniosły 5 368 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 413 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 368 048 zł w 2024 roku
• 7 922 726 zł w 2023 roku
• 4 808 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Act1 group - agile1 poland wykazała przychody na poziomie 12 876 130 zł.
Organizacja zarobiła 602 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 642 zł w 2024 roku
• 140 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Act1 group - agile1 poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The Act1 Group, Inc.
posiada 1954 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2017 jest
The Act1 Group, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2016 do 09.02.2017
był The Act1 Group, Inc.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2014 do 05.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Taylorwessing E|n|w|c E. Stobiecka, Kancelaria Prawna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.