Organizacja Eko oczyszczalnie osiągnęła 1 377 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 237 108 zł.
Zysk netto wyniósł 139 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 377 072 zł w 2022 roku.
• 1 984 914 zł w 2021 roku.
• 1 575 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 965 zł w 2022 roku.
• 291 961 zł w 2021 roku.
• 140 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko oczyszczalnie wynosi 1 984 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 798 zł a 3 442 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 984 705 zł w 2022 roku.
• 2 892 944 zł w 2021 roku.
• 1 795 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko oczyszczalnie wyniosła 1 858 595 zł.
a
ktywa trwałe to 190 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 667 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 858 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 182 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 858 595 zł w 2022 roku.
• 1 100 604 zł w 2021 roku.
• 701 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko oczyszczalnie wyniosły 1 182 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 858 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 182 865 zł w 2022 roku
• 564 839 zł w 2021 roku
• 457 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko oczyszczalnie wykazała przychody na poziomie 1 377 072 zł.
Organizacja zarobiła 165 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 982 zł w 2022 roku
• 34 185 zł w 2021 roku
• 15 958 zł w 2020 roku
Organizacja Eko oczyszczalnie wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.