KABUD-EKO Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z instalacjami elektrycznymi. Oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie instalacji elektrycznych i odgromowych, a także pomiarów elektrycznych, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej. Firma отличается bogatą ofertą automatyki przemysłowej, co czyni ją idealnym partnerem dla zakładów przemysłowych, które pragną poprawić swoje procesy produkcyjne. Dodatkowo, KABUD-EKO zajmuje się telemetrią oraz instalacjami teletechnicznymi i teleinformatycznymi, co pozwala klientom na efektywne zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Wśród oferowanych usług znajdują się także systemy LAN, VoIP, a także monitorowanie CCTV i instalacje alarmowe SSWiN, co podkreśla ich wszechstronność w zakresie zabezpieczeń. Nawet instalacje DVB-T, SAT i RTV są w portfolio, co czyni ją kompletnym dostawcą rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. KABUD-EKO skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, które angażują nowoczesne technologie i zachowanie najwyższych standardów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kabud-eko osiągnęła 481 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 362 zł. Pozostałe przychody to 3502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 685 zł.
Zysk netto wyniósł 61 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 865 zł w 2023 roku.
• 397 224 zł w 2022 roku.
• 984 484 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 678 zł w 2023 roku.
• -38 153 zł w 2022 roku.
• 188 636 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kabud-eko wynosi 871 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 611 zł a 1 619 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 565 zł w 2023 roku.
• 522 169 zł w 2022 roku.
• 1 700 918 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabud-eko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 838
zł.
Koszty operacyjne Kabud-eko wyniosły 403 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 838 zł w 2023 roku
• 240 879 zł w 2022 roku
• 273 669 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kabud-eko wyniosła 515 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 515 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 404 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 989 zł w 2023 roku.
• 444 690 zł w 2022 roku.
• 539 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kabud-eko wyniosły 111 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 174 zł w 2023 roku
• 101 553 zł w 2022 roku
• 152 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kabud-eko wykazała przychody na poziomie 481 865 zł.
Organizacja zarobiła 67 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6156 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 951 zł w 2021 roku