APN Systems Sp. z o.o. Sp.k. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z instalacjami systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa, automatyki oraz instalacji elektrycznych. Firma świadczy szeroką gamę usług, w tym montaż, serwis oraz doradztwo techniczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim standardom pracy, APN Systems zapewnia swoim klientom niezawodne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Dbałość o detale i zaawansowane podejście technologiczne wyróżniają APN Systems na tle konkurencji, czyniąc ją jednym z wiodących dostawców usług w swojej branży. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych i trwałych instalacji, które poprawiają bezpieczeństwo i efektywność infrastruktury technicznej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apn systems osiągnęła 1000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 125 zł.
Strata netto wyniosła 12 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1000 zł w 2024 roku.
• 32 492 zł w 2023 roku.
• 1 056 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 125 zł w 2024 roku.
• -375 zł w 2023 roku.
• -114 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apn systems wynosi 596 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 175 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 003 zł w 2024 roku.
• 626 024 zł w 2023 roku.
• 1 309 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apn systems wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 3,96% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apn systems wyniosły 13 035
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 288 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apn systems wyniosła 4 886 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 886 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 886 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 092 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 886 666 zł w 2024 roku.
• 4 885 666 zł w 2023 roku.
• 4 847 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła -1,212%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apn systems wyniosły 4 092 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 886 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 092 885 zł w 2024 roku
• 4 079 850 zł w 2023 roku
• 4 041 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apn systems wykazała przychody na poziomie 1000 zł.
Organizacja zarobiła -12 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku