Organizacja Incurro osiągnęła 4 728 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 727 670 zł. Pozostałe przychody to 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 631 921 zł.
Zysk netto wyniósł 95 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 788 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 728 007 zł w 2023 roku.
• 1 677 100 zł w 2022 roku.
• 590 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 749 zł w 2023 roku.
• 17 654 zł w 2022 roku.
• 562 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incurro wynosi 3 695 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 474 zł a 11 820 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 695 476 zł w 2023 roku.
• 1 277 343 zł w 2022 roku.
• 471 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incurro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 018
zł.
Koszty operacyjne Incurro wyniosły 4 622 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 018 zł w 2023 roku
• 35 930 zł w 2022 roku
• 16 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incurro wyniosła 220 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 509 zł w 2023 roku.
• 123 688 zł w 2022 roku.
• 101 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incurro wyniosły 6544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6544 zł w 2023 roku
• 5472 zł w 2022 roku
• 1250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incurro wykazała przychody na poziomie 4 728 007 zł.
Organizacja zarobiła 105 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9382 zł w 2023 roku
• 2242 zł w 2022 roku
• 56 zł w 2021 roku
Organizacja Incurro wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śwircz Mateusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.