WANDOO FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000629774

Podsumowanie

aktywa

72,7 mln

przychód

34,9 mln

zysk

12,1 mln

wartość firmy

78,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wandoo.pl

Email

info@wandoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Pośrednictwo kredytowe online
Pożyczki do 10000 zł
Weryfikacja wniosków o kredyt
Szczegółowe informacje o kosztach pożyczek
Obsługa umów pożyczkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wandoo finance osiągnęła 34 860 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 721 439 zł. Pozostałe przychody to 5 139 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 619 020 zł.

Zysk netto wyniósł 12 102 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 744 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 860 719 zł w 2023 roku.
• 12 111 315 zł w 2022 roku.
• 5 188 906 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 973 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 102 420 zł w 2023 roku.
• 2 360 489 zł w 2022 roku.
• -2 655 391 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6395633.67

259868.68

9159989.23

45157.97

14466960.27

-900623.54

9653132.43

-2648429.98

5188905.51

-2655390.67

12111315.44

2360489.32

34860719.28

12102419.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wandoo finance wynosi 16,92 mln zł.

EBITDA Wandoo finance wynosi 16,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 759 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 923 459 zł w 2023 roku.
• 3 227 456 zł w 2022 roku.
• -1 576 696 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 752 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 923 459 zł w 2023 roku.
• 3 227 456 zł w 2022 roku.
• -1 567 820 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wandoo finance wynosi 78 290 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 640 417 zł a 169 433 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 100 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 290 575 zł w 2023 roku.
• 17 516 168 zł w 2022 roku.
• 3 459 270 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

382401.51

5685632.01

15989084.18

416269.99

6703561.35

22899973.08

0

9644640.18

36167400.67

0

6435421.62

24132831.07

0

3459270.34

12972263.77

0

17516167.57

33046850.48

6640417.44

78290575.12

169433873.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wandoo finance wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 3,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 797 543 zł.

Koszty operacyjne Wandoo finance wyniosły 12 797 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 441 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 797 543 zł w 2023 roku
• 3 047 356 zł w 2022 roku
• 3 417 381 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wandoo finance wyniosła 72 660 089 zł.

a

ktywa trwałe to 115 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 545 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 660 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 853 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 806 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 413 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 660 089 zł w 2023 roku.
• 36 045 885 zł w 2022 roku.
• 21 239 289 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4179753.99

14740421.94

18140571.26

13331837.15

21239288.71

36045885.49

72660088.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0622

0.5097

0.0576

0.0406

0.0031

0.0814

0.0122

0.0049

-0.0496

2.606

-0.0625

-0.0623

-0.1987

0.8967

-0.2066

-0.2744

-0.125

0.4734

-0.3039

-0.5117

0.0655

-0.7266

0.2706

0.1949

0.1666

1.3669

0.5694

0.3472

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wandoo finance wyniosły 63 806 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 660 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 022 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 806 199 zł w 2023 roku
• 39 294 415 zł w 2022 roku
• 26 848 308 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4179753.99

3669885.31

0.878

14740421.94

14185395.29

0.9623

18140571.26

18486168.15

1.0191

13331837.15

16285465.42

1.2215

21239288.71

26848307.65

1.2641

36045885.49

39294415.11

1.0901

72660088.55

63806198.63

0.8781

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wandoo finance wykazała przychody na poziomie 34 860 719 zł.

Organizacja zarobiła 14 265 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 162 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 102 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 349 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 162 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

68413

30020

0

2162593

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wandoo finance wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.904936461388074

0.922225083698171

0.940156326331216

0.707449856733524

0.595626518569941

0.618002195389682

0.625815602836879

0.711577133007756

0.942229454841334

0.762854144805876

0.942022571365346

0.981532004197272

0.751146512189235

0.393071858001718

0.413845223700121

0.465155131264916

0.436926051232479

0.897209302325581

0.00670347003154574

0.963361622852412

0.984818611987382

0.790890733677361

0.223017767170512

0.224147568474008

0.26475138121547

0.96322869955157

0

0.00219338329373058

0.954849818251387

0.980625114238713

0.838008858890529

0.13573883161512

0.1643728901584

0.174698795180723

0.826178451178451

0.00208188757807078

0.907605736068252

0.986814712005552

0.854403834631516

0.0980437820214252

0.125824578548742

0.199252557041699

0.6669327479545

0.984739225222204

0.953256302521008

0.991785414920369

0.844597174494082

0.78082497212932

0.833372012067765

0.535089369708373

0.0664508758568165

0.99616935483871

0.981199080843952

0.994960693408587

0.791701417848207

0.898128405591092

0.94620486366986

0.638087386644683

0.940686784599376

0.996359743040685

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

Wandoo Finance Sia

Organizacja

wspólnik

25.07.2016

18.04.2017

Wandoo Finance Sia

Organizacja

prokurent

22.11.2016

06.11.2018

K Monika

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

12.11.2020

Bruvele Iveta

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

23.09.2019

K Piotr

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

28.05.2021

Rasmane Elina

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

12.07.2023

Tambors Raivo

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

Konina Diana

Osoba

Udziałowcy

Wandoo Finance Sia posiada 4999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2017 jest Wandoo Finance Sia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 18.04.2017 była Wandoo Finance Sia kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do WANDOO FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WIOSNA	0000050905
2	DENTSU X SP. Z O.O.	0000262884
3	EG+ WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000275017
4	HEADZ MARKETING PARTNER SP. Z O.O.	0000844448
5	PZL SP. Z O.O. SP. K.	0000719982
6	REPRISE MEDIA SP. Z O.O.	0000414239
7	JETT STUDIO SP. Z O.O.	0000126614
8	FOLLOW AGENCY SP. Z O.O.	0000491494
9	EGPLUS SP. Z O.O.	0000039196
10	KINADS MEDIA SP. Z O.O.	0000947586
11	ONE HOUSE SP. Z O.O.	0000455576
12	STREET MEDIA SP. Z O.O.	0000382208
13	REBEL MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000444549
14	ADVERTIVA SP. Z O.O.	0000939512
15	FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537168
16	MTR MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000220068
17	HAND MADE SP. Z O.O.	0000328728
18	TRAFFIC TRENDS SP. Z O.O.	0000361185
19	IMEDIUS AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000112811
20	FUNDACJA SEDEKA	0000338389
21	MK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000347863
22	EUVIC EFFECT SP. Z O.O.	0000385857
23	VMR SP. Z O.O. SP. K.	0000457328
24	A1 SP. Z O.O. SP. K.	0000803777
25	RECEVENT SP. Z O.O.	0000692437
26	RED8 ADVERTISING SP. Z O.O.	0000120255
27	INSIGNIA SP. Z O.O.	0000476537
28	EMERALD SP. Z O.O.	0000320297
29	AGENCJA REKLAMY FUX SP. Z O.O.	0000090696
30	FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO	0000174486

WANDOO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629774 NIP 5252670955 REGON 365046670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WANDOO FINANCE

WANDOO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629774 NIP
5252670955 REGON
365046670