Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629071 NIP
7543123667 REGON
364985643

Podsumowanie

aktywa

40,9 mln

przychód

11,3 mln

zysk

-161 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

45-047

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Kapitał zakładowy

6110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe osiągnęła 11 255 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 255 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 415 773 zł.

Strata netto wyniosła 160 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 115 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 255 133 zł w 2022 roku.
• 7 104 696 zł w 2021 roku.
• 14 094 342 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 390 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 640 zł w 2022 roku.
• -11 747 723 zł w 2021 roku.
• -12 509 492 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

675605.49

-2110705.65

684733.98

-8507213.11

18707977.98

-908361.9

14094342.44

-12509491.68

7104695.75

-11747723.38

11255133.09

-160639.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hongbo clean energy europe wynosi 1,76 mln zł.

EBITDA Hongbo clean energy europe wynosi 3,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 868 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 759 776 zł w 2022 roku.
• -9 943 714 zł w 2021 roku.
• -12 029 245 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 151 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 919 557 zł w 2022 roku.
• -7 335 038 zł w 2021 roku.
• -9 751 746 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hongbo clean energy europe wynosi 10 683 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 137 833 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 659 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 683 856 zł w 2022 roku.
• 8 058 622 zł w 2021 roku.
• 15 919 621 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

23981478.31

125499064.8

18240154.14

94846212.36

40447069.57

149200449.32

15919621.31

35235856.1

8058621.82

17761739.38

10683855.54

28137832.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hongbo clean energy europe wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,498% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,75% w 2022 roku.
• 4,12% w 2021 roku.
• 2,84% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 244 525 zł.

Koszty operacyjne Hongbo clean energy europe wyniosły 9 495 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 516 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 244 525 zł w 2022 roku
• 7 579 827 zł w 2021 roku
• 6 794 832 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hongbo clean energy europe wyniosła 40 925 442 zł.

ktywa trwałe to 29 928 525 zł.

ktywa obrotowe to 10 996 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 925 442 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 240 578 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 684 864 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 925 442 zł w 2022 roku.
• 39 716 333 zł w 2021 roku.
• 44 114 203 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

41749093.85

42151641.11

61437735.18

44114202.55

39716333.41

40925441.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0506

-0.0673

-3.1242

-0.2018

-0.3588

-11.2952

-12.4241

-0.0148

-0.0244

0.0507

-0.0486

-0.2836

-1.4382

-0.8694

-0.8876

-0.2958

-2.6521

-1.4014

-1.6535

-0.0039

-0.0379

0.1564

-0.0143

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hongbo clean energy europe wyniosły 36 684 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 925 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 262 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 684 864 zł w 2022 roku
• 35 286 789 zł w 2021 roku
• 35 416 345 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41749093.85

10374327.65

0.2485

42151641.11

18440088.02

0.4375

61437735.18

24137622.85

0.3929

44114202.55

35416345.19

0.8028

39716333.41

35286789.43

0.8885

40925441.92

36684863.95

0.8964

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe wykazała przychody na poziomie 11 255 133 zł.

Organizacja zarobiła -160 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 24 953 zł w 2020 roku

Wartość

1602097

24953

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0150375939849624

0.467181467181467

0.93609022556391

0.242798353909465

0.0710900473933649

0.263374485596708

0.201646090534979

0.0136054421768707

0.461538461538462

0.935374149659864

0.428571428571429

0.0296610169491525

0.0346320346320346

0.124542124542125

0.0992647058823529

0.0559210526315789

0.845117845117845

0.957236842105263

0.414035087719298

0.264227642276423

0.558823529411765

0.305263157894737

0.228070175438596

0.974545454545454

0.00671140939597315

0.818493150684932

0.926174496644295

0.701754385964912

0.0991735537190083

0.0987124463519313

0.108771929824561

0.0316901408450704

0.748148148148148

0.00651465798045603

0.697674418604651

0.90228013029316

0.764912280701754

0.0566801619433198

0.0583333333333333

0.0807017543859649

0.020979020979021

0.124567474048443

0.724381625441696

0.899653979238754

0.769503546099291

0.304

0.796680497925311

0.343971631205674

0.226148409893993

Powiązania

W YUHAO - reprezentacja

Y ZIXUAN - wspólnik

L ZHENFA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

14.12.2016

You Zixuan

Osoba

wspólnik

14.12.2016

12.04.2017

You Zixuan

Osoba

wspólnik

18.06.2018

20.06.2023