Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629071 NIP
7543123667 REGON
364985643

Podsumowanie

aktywa

24,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-6 mln

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

45-047

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Kapitał zakładowy

6110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elementów elektronicznych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe osiągnęła 1 579 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 568 670 zł. Pozostałe przychody to 10 469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 583 877 zł.

Strata netto wyniosła 6 015 207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 139 zł w 2023 roku.
• 11 255 133 zł w 2022 roku.
• 7 104 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -650 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 015 207 zł w 2023 roku.
• -160 640 zł w 2022 roku.
• -11 747 723 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

675605.49

-2110705.65

684733.98

-8507213.11

18707977.98

-908361.9

14094342.44

-12509491.68

7104695.75

-11747723.38

11255133.09

-160639.51

1579139.4

-6015206.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hongbo clean energy europe wynosi -5,16 mln zł.

EBITDA Hongbo clean energy europe wynosi -4,5 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 429 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 158 604 zł w 2023 roku.
• 1 759 776 zł w 2022 roku.
• -9 943 714 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 442 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 496 360 zł w 2023 roku.
• 3 919 557 zł w 2022 roku.
• -7 335 038 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hongbo clean energy europe wynosi 1 052 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 947 849 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 821 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 760 zł w 2023 roku.
• 10 683 856 zł w 2022 roku.
• 8 058 622 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23981478.31

125499064.8

18240154.14

94846212.36

40447069.57

149200449.32

15919621.31

35235856.1

8058621.82

17761739.38

10683855.54

28137832.73

1052759.6

3947848.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hongbo clean energy europe wynosi 10,3%. To oznacza, że firma ma szansę 10,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,598% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,3% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 7,1% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 672 zł.

Koszty operacyjne Hongbo clean energy europe wyniosły 6 727 274 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 672 zł w 2023 roku
• 3 244 525 zł w 2022 roku
• 7 579 827 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hongbo clean energy europe wyniosła 24 178 757 zł.

ktywa trwałe to 23 904 645 zł.

ktywa obrotowe to 274 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 178 757 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 359 421 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 538 178 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 928 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 178 757 zł w 2023 roku.
• 40 925 442 zł w 2022 roku.
• 39 716 333 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

41749093.85

42151641.11

61437735.18

44114202.55

39716333.41

40925441.92

24178756.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.

Marża operacyjna wyniosła -329%.

Marża netto wyniosła -381%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0506

-0.0673

-3.1242

-0.2018

-0.3588

-11.2952

-12.4241

-0.0148

-0.0244

0.0507

-0.0486

-0.2836

-1.4382

-0.8694

-0.8876

-0.2958

-2.6521

-1.4014

-1.6535

-0.0039

-0.0379

0.1564

-0.0143

-0.2488

1.7905

-3.2885

-3.8092

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hongbo clean energy europe wyniosły 27 538 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 178 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 860 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 538 178 zł w 2023 roku
• 36 684 864 zł w 2022 roku
• 35 286 789 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41749093.85

10374327.65

0.2485

42151641.11

18440088.02

0.4375

61437735.18

24137622.85

0.3929

44114202.55

35416345.19

0.8028

39716333.41

35286789.43

0.8885

40925441.92

36684863.95

0.8964

24178756.61

27538177.55

1.1389

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe wykazała przychody na poziomie 1 579 139 zł.

Organizacja zarobiła -6 015 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 015 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1602097

24953

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Hongbo clean energy europe wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0150375939849624

0.467181467181467

0.93609022556391

0.242798353909465

0.0710900473933649

0.263374485596708

0.201646090534979

0.0136054421768707

0.461538461538462

0.935374149659864

0.428571428571429

0.0296610169491525

0.0346320346320346

0.124542124542125

0.0992647058823529

0.0559210526315789

0.845117845117845

0.957236842105263

0.414035087719298

0.264227642276423

0.558823529411765

0.305263157894737

0.228070175438596

0.974545454545454

0.00671140939597315

0.818493150684932

0.926174496644295

0.701754385964912

0.0991735537190083

0.0987124463519313

0.108771929824561

0.0316901408450704

0.748148148148148

0.00651465798045603

0.697674418604651

0.90228013029316

0.764912280701754

0.0566801619433198

0.0583333333333333

0.0807017543859649

0.020979020979021

0.124137931034483

0.725352112676056

0.9

0.770318021201413

0.302788844621514

0.797520661157025

0.342756183745583

0.225352112676056

0.00403225806451613

0.418032786885246

0.826612903225806

0.86530612244898

0.0405405405405405

0.0328638497652582

0.0775510204081633

0.963265306122449

Powiązania

W YUHAO - reprezentacja

Y ZIXUAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

12.04.2017

You Zixuan

Osoba

wspólnik

20.07.2016

14.12.2016

You Zixuan

Osoba

wspólnik

18.06.2018

20.06.2023