Organizacja Regulacje.pl osiągnęła 193 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 420 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 302 zł.
Strata netto wyniosła 155 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 467 zł w 2022 roku.
• 510 894 zł w 2021 roku.
• 368 657 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 882 zł w 2022 roku.
• 215 894 zł w 2021 roku.
• 128 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulacje.pl wynosi 508 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 023 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 357 zł w 2022 roku.
• 1 700 461 zł w 2021 roku.
• 1 095 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulacje.pl wyniosła 516 098 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4088 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 098 zł w 2022 roku.
• 736 439 zł w 2021 roku.
• 487 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulacje.pl wyniosły 10 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 260 zł w 2022 roku
• 74 719 zł w 2021 roku
• 41 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulacje.pl wykazała przychody na poziomie 193 467 zł.
Organizacja zarobiła -155 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 24 863 zł w 2021 roku
• 5539 zł w 2020 roku
Organizacja Regulacje.pl wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lubowski Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.