Organizacja N3m osiągnęła 3 008 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 004 142 zł. Pozostałe przychody to 3910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 807 357 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 008 053 zł w 2023 roku.
• 2 294 044 zł w 2022 roku.
• 1 434 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 785 zł w 2023 roku.
• 29 101 zł w 2022 roku.
• 101 594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N3m wynosi 7 973 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 274 zł a 16 754 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 181 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 973 783 zł w 2023 roku.
• 1 931 162 zł w 2022 roku.
• 1 626 022 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N3m wyniosła 1 801 683 zł.
a
ktywa trwałe to 1 037 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 764 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 683 zł w 2023 roku.
• 583 228 zł w 2022 roku.
• 659 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N3m wyniosły 226 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 651 zł w 2023 roku
• 202 701 zł w 2022 roku
• 308 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N3m wykazała przychody na poziomie 3 008 053 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3632 zł w 2023 roku
• 3867 zł w 2022 roku
• 860 zł w 2021 roku
Organizacja N3m wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.