Organizacja Firma ana m.żmuda osiągnęła 256 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 137 zł. Pozostałe przychody to 16 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 238 zł.
Zysk netto wyniósł 62 899 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 273 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 746 zł w 2024 roku.
• 14 440 050 zł w 2023 roku.
• 17 032 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 899 zł w 2024 roku.
• 37 692 zł w 2023 roku.
• 38 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma ana m.żmuda wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Firma ana m.żmuda wynosi 75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 387 zł w
2024 roku.
• 79 671 zł w
2023 roku.
• 91 786 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 795 zł w
2024 roku.
• 128 448 zł w
2023 roku.
• 151 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma ana m.żmuda wynosi 1 065 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 119 zł a 3 425 442 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 420 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 065 029 zł w 2024 roku.
• 10 853 773 zł w 2023 roku.
• 12 771 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma ana m.żmuda wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 325
zł.
Koszty operacyjne Firma ana m.żmuda wyniosły 193 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 325 zł w 2024 roku
• 486 976 zł w 2023 roku
• 809 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma ana m.żmuda wyniosła 860 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 860 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4593 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -931 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 954 zł w 2024 roku.
• 4 379 243 zł w 2023 roku.
• 4 670 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma ana m.żmuda wyniosły 4593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -845 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4593 zł w 2024 roku
• 2 944 171 zł w 2023 roku
• 2 987 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma ana m.żmuda wykazała przychody na poziomie 256 746 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 675 zł w 2023 roku
• 17 509 zł w 2022 roku