Instalacje fotowoltaiczne i doradztwo energetyczne
Guru Group Holding to dynamiczna firma, która dostarcza szeroki wachlarz usług finansowych, telekomunikacyjnych oraz związanych z zakupem nieruchomości i samochodów, jak również instalacji fotowoltaicznych. Główna misja organizacji koncentruje się na wsparciu klientów w osiąganiu ich celów poprzez indywidualne podejście do potrzeb i preferencji. W ofercie finansowej znajdują się różnorodne produkty, takie jak kredyty hipoteczne, gotówkowe, oraz leasingi. Guru Group zapewnia także wsparcie w zakresie inwestycji i ubezpieczeń, co czyni ich jednym z bardziej kompleksowych dostawców usług finansowych w regionie. W obszarze motoryzacyjnym firma oferuje usługi wynajmu i leasingu samochodów, a w przypadku nieruchomości umożliwia pomoc w ocenie, zakupie oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. W sektorze telekomunikacyjnym Guru Group wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu ofert taryfowych i usług do preferencji klientów. Dodatkowo, dzięki współpracy z renomowanymi firmami zajmującymi się fotowoltaiką, firma dostarcza optymalne rozwiązania energetyczne dla swoich klientów. Zespół ekspertów Guru Group składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Guru group holding osiągnęła 437 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 050 zł.
Zysk netto wyniósł 126 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 968 zł w 2023 roku.
• 531 473 zł w 2022 roku.
• 655 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 918 zł w 2023 roku.
• 157 797 zł w 2022 roku.
• 99 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guru group holding wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Guru group holding wynosi 146 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 696 zł w
2023 roku.
• 175 409 zł w
2022 roku.
• 111 084 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 374 zł w
2023 roku.
• 175 409 zł w
2022 roku.
• 111 084 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guru group holding wynosi 992 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 221 zł a 1 776 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 873 zł w 2023 roku.
• 1 083 536 zł w 2022 roku.
• 938 274 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guru group holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Guru group holding wyniosły 292 272
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 804 zł w 2022 roku
• 115 344 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guru group holding wyniosła 287 690 zł.
a
ktywa trwałe to 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 690 zł w 2023 roku.
• 164 543 zł w 2022 roku.
• 157 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guru group holding wyniosły 30 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 061 zł w 2023 roku
• 33 832 zł w 2022 roku
• 20 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guru group holding wykazała przychody na poziomie 437 968 zł.
Organizacja zarobiła 141 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 371 zł w 2023 roku
• 16 597 zł w 2022 roku
• 10 818 zł w 2021 roku
Organizacja Guru group holding wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwan Krzysztof
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.