Organizacja "gulf polska" osiągnęła 23 865 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 865 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 052 939 zł.
Zysk netto wyniósł 812 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 053 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 865 899 zł w 2022 roku.
• 18 207 421 zł w 2021 roku.
• 12 732 218 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 357 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 961 zł w 2022 roku.
• 389 528 zł w 2021 roku.
• -184 907 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gulf polska" wynosi 19 209 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 020 zł a 59 664 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 633 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 209 462 zł w 2022 roku.
• 13 696 393 zł w 2021 roku.
• 8 488 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gulf polska" wyniosła 8 376 699 zł.
a
ktywa trwałe to 754 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 621 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 376 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 314 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 376 699 zł w 2022 roku.
• 6 881 643 zł w 2021 roku.
• 5 001 769 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,297%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 306.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gulf polska" wyniosły 8 314 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 376 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 098 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 314 005 zł w 2022 roku
• 7 631 910 zł w 2021 roku
• 6 141 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gulf polska" wykazała przychody na poziomie 23 865 899 zł.
Organizacja zarobiła 812 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gulf polska" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gulf International Trading Company (europe) Limited
posiada 1400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2019 jest
Gulf International Trading Company (europe) Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2017 do 19.02.2019
był Gulf International Trading Company (europe) Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.07.2016 do 02.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Gulf International Trading Company (europe) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.