Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625476 NIP
7582360325 REGON
364826956

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

34 tys.

zysk

423

wartość firmy

262 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 2

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2016-06-28

Rozpoczęcie działalności

2016-06-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adalbert osiągnęła 33 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 477 zł.

Zysk netto wyniósł 423 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 900 zł w 2023 roku.
• 32 964 zł w 2022 roku.
• 41 436 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 zł w 2023 roku.
• -10 787 zł w 2022 roku.
• -34 916 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

55448.95

-29907.27

55234.93

-21332.89

60215.76

-8884.24

41435.58

-34915.65

32963.96

-10786.75

33900

423.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adalbert wynosi 261 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4233 zł a 1 267 452 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 940 zł w 2023 roku.
• 259 306 zł w 2022 roku.
• 273 044 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

331235.37

1569436.84

315093.03

1484105.28

311750.4

1448568.32

273043.54

1308905.72

259305.73

1265758.72

4232.7

261940.29

1267451.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adalbert wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adalbert wyniosła 1 023 474 zł.

ktywa trwałe to 199 849 zł.

ktywa obrotowe to 823 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 474 zł.

apitał (fundusz) własny to 316 863 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 474 zł w 2023 roku.
• 1 008 468 zł w 2022 roku.
• 1 014 434 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1019677.22

1013829.6

1019196.55

1014433.96

1008468.45

1023473.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0293

-0.0762

-0.268

-0.5394

-0.021

-0.0575

-0.1138

-0.3862

-0.0087

-0.0245

0.1044

-0.1475

-0.0344

-0.1067

-0.4796

-0.8426

-0.0107

-0.0341

0.1292

-0.3272

0.0004

0.0013

0.4563

0.0125

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adalbert wyniosły 706 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 611 zł w 2023 roku
• 692 029 zł w 2022 roku
• 687 208 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1019677.22

627318.01

0.6152

1013829.6

642803.28

0.634

1019196.55

657054.47

0.6447

1014433.96

687207.53

0.6774

1008468.45

692028.77

0.6862

1023473.95

706611

0.6904

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adalbert wykazała przychody na poziomie 33 900 zł.

Organizacja zarobiła 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adalbert wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.124694376528117

0.539103232533889

0.473105134474328

0.529675251959686

0.228527607361963

0.27886323268206

0.20265780730897

0.217002237136465

0.147570485902819

0.526159921026654

0.486502699460108

0.542795232936078

0.246753246753247

0.348184818481848

0.221419185282523

0.198930481283422

0.176914153132251

0.572744014732965

0.506380510440835

0.56282450674974

0.337912087912088

0.662974683544304

0.254533678756477

0.254115226337449

0.116414435389988

0.538253825382538

0.518626309662398

0.594412331406551

0.266318537859008

0.324812030075188

0.22438717787555

0.164265129682997

0.148348348348348

0.498604651162791

0.503303303303303

0.595703125

0.249279538904899

0.66334991708126

0.26309067688378

0.208576998050682

0.37998600419874

0.469714285714286

0.451748251748252

0.620296465222349

0.435980551053485

0.833644859813084

0.367259786476868

0.444571428571429

Powiązania

Z MARZENA - wspólnik

R MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2016

Z Marzena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.06.2016

R Marek

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zaurska Marzena posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Podobne organizacje do ADALBERT

	Organizacja	Numer KRS
1	IT-BUD SP. Z O.O.	0000592668
2	VISSET BIZNES 1 SP. Z O.O.	0000433905
3	CAPITAL CREDIT SP. Z O.O. SP. K.	0000643079
4	PAN POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000610942
5	FUNDUSZ FINANSOWO - LEASINGOWY SP. Z O.O.	0000022058
6	"B & J INVESTMENTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273804
7	PROJEKT SP. Z O.O.	0000359290
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VITA SP. Z O.O.	0000324046
9	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000681473
10	ME INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000528834
11	MYBITEX SP. Z O.O.	0000579315
12	PIENIĄŻEK-POŻYCZKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629014
13	JUPITER SOLAR SP. Z O.O.	0000470078
14	MTL MEAT SP. Z O.O.	0000499354
15	CE CONSULTANT SP. Z O.O.	0000528100
16	EBURY PARTNERS UK LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000700166
17	UNION CREDIT SP. Z O.O.	0000678607
18	MAM FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436914
19	MW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000879495
20	ROOTPAY SP. Z O.O.	0000651136
21	SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC" W CHYBIU	0000118269
22	"AMERICAN STORY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000214984
23	GTW FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706767
24	INVESTSAFE SP. Z O.O.	0000725999
25	DENAJRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596354
26	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "WARTUR" SP. Z O.O.	0000663985
27	PM DEVELOPMENT S.A.	0000611789
28	RODZINNE TOWARZYSTWO FINANSOWE FINGRAM SP. Z O.O.	0000425928
29	INSTYTUT BANKOWOŚCI SP. Z O.O.	0001010247
30	MOBILNY LOMBARD SP. Z O.O.	0000387258

ADALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625476 NIP 7582360325 REGON 364826956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADALBERT

ADALBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625476 NIP
7582360325 REGON
364826956