Organizacja Dorstan osiągnęła 198 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 581 zł.
Zysk netto wyniósł 27 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 609 zł w 2023 roku.
• 207 125 zł w 2022 roku.
• 228 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 zł w 2023 roku.
• 24 624 zł w 2022 roku.
• 7511 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorstan wynosi 219 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 zł a 496 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 613 zł w 2023 roku.
• 323 658 zł w 2022 roku.
• 251 236 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorstan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dorstan wyniosły 198 072
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorstan wyniosła 123 236 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 236 zł w 2023 roku.
• 128 021 zł w 2022 roku.
• 97 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorstan wyniosły 7105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7105 zł w 2023 roku
• 11 917 zł w 2022 roku
• 4849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorstan wykazała przychody na poziomie 198 609 zł.
Organizacja zarobiła 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 95% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 zł w 2023 roku
• 2976 zł w 2022 roku
• 743 zł w 2021 roku