Organizacja Bpv wwl osiągnęła 163 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 251 zł. Pozostałe przychody to 3777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 198 zł.
Zysk netto wyniósł 22 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 027 zł w 2024 roku.
• 193 870 zł w 2023 roku.
• 191 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 052 zł w 2024 roku.
• 66 429 zł w 2023 roku.
• 43 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpv wwl wynosi 214 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 289 zł a 407 568 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 183 zł w 2024 roku.
• 445 533 zł w 2023 roku.
• 334 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpv wwl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 995
zł.
Koszty operacyjne Bpv wwl wyniosły 140 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 995 zł w 2024 roku
• 102 259 zł w 2023 roku
• 137 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpv wwl wyniosła 27 686 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2535 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 686 zł w 2024 roku.
• 70 545 zł w 2023 roku.
• 47 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpv wwl wyniosły 4634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4634 zł w 2024 roku
• 3116 zł w 2023 roku
• 3435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpv wwl wykazała przychody na poziomie 163 027 zł.
Organizacja zarobiła 22 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 714 zł w 2024 roku
• 6877 zł w 2023 roku
• 4295 zł w 2022 roku