Organizacja Cichoniowie.pl osiągnęła 156 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 695 zł. Pozostałe przychody to 1903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 631 zł.
Zysk netto wyniósł 64 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 598 zł w 2024 roku.
• 177 539 zł w 2023 roku.
• 195 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 zł w 2024 roku.
• 1757 zł w 2023 roku.
• 1030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cichoniowie.pl wynosi 136 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
638 zł a 391 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 089 zł w 2024 roku.
• 156 777 zł w 2023 roku.
• 164 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cichoniowie.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 000
zł.
Koszty operacyjne Cichoniowie.pl wyniosły 155 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 000 zł w 2024 roku
• 26 000 zł w 2023 roku
• 33 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cichoniowie.pl wyniosła 43 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 419 zł w 2024 roku.
• 43 504 zł w 2023 roku.
• 42 137 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cichoniowie.pl wyniosły 1505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1505 zł w 2024 roku
• 1654 zł w 2023 roku
• 2044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cichoniowie.pl wykazała przychody na poziomie 156 598 zł.
Organizacja zarobiła 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 829 zł w 2024 roku
• 654 zł w 2023 roku
• 666 zł w 2022 roku