Organizacja Gsikora.pl osiągnęła 200 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 950 zł. Pozostałe przychody to 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 636 zł.
Zysk netto wyniósł 5314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 724 zł w 2024 roku.
• 195 727 zł w 2023 roku.
• 197 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5314 zł w 2024 roku.
• -23 304 zł w 2023 roku.
• -6613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gsikora.pl wynosi 161 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6062 zł a 501 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 134 zł w 2024 roku.
• 130 485 zł w 2023 roku.
• 148 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gsikora.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 240
zł.
Koszty operacyjne Gsikora.pl wyniosły 193 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 240 zł w 2024 roku
• 160 646 zł w 2023 roku
• 142 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gsikora.pl wyniosła 26 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 555 zł w 2024 roku.
• 20 340 zł w 2023 roku.
• 22 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gsikora.pl wyniosły 18 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 473 zł w 2024 roku
• 20 671 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gsikora.pl wykazała przychody na poziomie 200 724 zł.
Organizacja zarobiła 5314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku