Specjalizacja w budownictwie domów murowanych oraz konstrukcji stalowych
Świadczenie usług wykorzystywania płyt gipsowo-kartonowych
Realizacja remontów i prac malarskich
Wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów budowlanych
Dbałość o terminowość oraz wysoką jakość usług
Organizacja OLaser, funkcjonująca w Warszawie, specjalizuje się w szeroko pojętym budownictwie. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników budowlanych, którzy stawiają na jakość wykonywanych usług oraz satysfakcję klienta. OLaser dąży do tego, by dostosować się do oczekiwań każdego klienta, co przekłada się na optymalizację kosztów realizowanych projektów. Firma systematycznie poszerza swoje umiejętności, korzystając z najnowszej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych doświadczeń. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii budowlanych, materiałów oraz trendów, OLaser potrafi udzielić fachowej pomocy swoim klientom oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z realizacją inwestycji. Firma słynie z terminowości i solidności, co potwierdzają pozytywne opinie zleceniodawców. Oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych, w tym budowę domów murowanych, fundamentów, konstrukcji stalowych oraz różnorodnych zabudów karton-gipsowych. Wśród swojego portfolio OLaser ma także usługi malarskie oraz mycie okien na wysokości. Dzięki swojej wszechstronności i zaangażowaniu w pracę, organizacja zdobyła wysoką reputację w regionie Mazowsza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olaser osiągnęła 939 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 458 zł.
Zysk netto wyniósł 177 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 909 zł w 2023 roku.
• 1 254 111 zł w 2022 roku.
• 836 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 450 zł w 2023 roku.
• 10 786 zł w 2022 roku.
• 368 944 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olaser wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Olaser wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 113 zł w
2023 roku.
• 42 919 zł w
2022 roku.
• 430 312 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 208 zł w
2023 roku.
• 53 377 zł w
2022 roku.
• 432 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olaser wynosi 2 302 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 968 zł a 5 151 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 302 375 zł w 2023 roku.
• 1 712 096 zł w 2022 roku.
• 2 623 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olaser wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 667
zł.
Koszty operacyjne Olaser wyniosły 715 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 667 zł w 2023 roku
• 418 704 zł w 2022 roku
• 198 249 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olaser wyniosła 1 494 938 zł.
a
ktywa trwałe to 1 236 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 287 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 938 zł w 2023 roku.
• 1 325 819 zł w 2022 roku.
• 951 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olaser wyniosły 206 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 981 zł w 2023 roku
• 215 312 zł w 2022 roku
• 164 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olaser wykazała przychody na poziomie 939 909 zł.
Organizacja zarobiła 197 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 164 zł w 2023 roku
• 3860 zł w 2022 roku
• 38 277 zł w 2021 roku
Organizacja Olaser wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popova Larysa
posiada 5 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Maslianka Oleh
posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest
Popova Larysa
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2016 do 17.01.2025:
• Popova Larysa (33% udziałów)
• Maslianka Oleh (33% udziałów)
• Popov Serhii (33% udziałów)