Organizacja Victoma osiągnęła 1 595 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 591 810 zł. Pozostałe przychody to 3330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 278 646 zł.
Zysk netto wyniósł 313 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 140 zł w 2024 roku.
• 1 461 487 zł w 2023 roku.
• 1 576 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 164 zł w 2024 roku.
• 197 547 zł w 2023 roku.
• 206 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Victoma wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Victoma wynosi 341 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 036 zł w
2024 roku.
• 220 554 zł w
2023 roku.
• 217 276 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 036 zł w
2024 roku.
• 221 030 zł w
2023 roku.
• 222 987 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Victoma wynosi 2 823 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
507 155 zł a 4 384 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 823 237 zł w 2024 roku.
• 2 203 718 zł w 2023 roku.
• 2 269 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victoma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 216
zł.
Koszty operacyjne Victoma wyniosły 1 250 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 216 zł w 2024 roku
• 242 404 zł w 2023 roku
• 239 342 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Victoma wyniosła 706 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 676 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 075 zł w 2024 roku.
• 727 409 zł w 2023 roku.
• 548 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Victoma wyniosły 29 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 868 zł w 2024 roku
• 141 804 zł w 2023 roku
• 23 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Victoma wykazała przychody na poziomie 1 595 140 zł.
Organizacja zarobiła 344 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 202 zł w 2024 roku
• 19 888 zł w 2023 roku
• 20 825 zł w 2022 roku