Przychody operacyjne wyniosły 326 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 553 zł.
Zysk netto wyniósł 176 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 276 zł w 2023 roku.
• 307 491 zł w 2022 roku.
• 538 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 723 zł w 2023 roku.
• -130 467 zł w 2022 roku.
• -75 492 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hazo wynosi 178 tys. zł.
EBITDA Hazo wynosi 186 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 119 zł w
2023 roku.
• -132 081 zł w
2022 roku.
• -75 485 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 338 zł w
2023 roku.
• -132 081 zł w
2022 roku.
• -51 895 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hazo wynosi 1 095 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 884 zł a 2 474 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 095 295 zł w 2023 roku.
• 245 846 zł w 2022 roku.
• 498 550 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hazo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 040
zł.
Koszty operacyjne Hazo wyniosły 148 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 040 zł w 2023 roku
• 16 881 zł w 2022 roku
• 20 334 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hazo wyniosła 280 223 zł.
a
ktywa trwałe to 53 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 223 zł w 2023 roku.
• 116 501 zł w 2022 roku.
• 252 685 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 403.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hazo wyniosły 52 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 377 zł w 2023 roku
• 62 032 zł w 2022 roku
• 66 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hazo wykazała przychody na poziomie 326 276 zł.
Organizacja zarobiła 176 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hazo wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.