Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000614830 NIP
8661736618 REGON
364279247

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

6,9 mln

zysk

-540 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SZYDŁÓW

Adres

UL. KIELECKA, 2

Kod pocztowy

28-225

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artpolz osiągnęła 6 892 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 892 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 432 385 zł.

Strata netto wyniosła 540 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 892 363 zł w 2022 roku.
• 4 278 480 zł w 2021 roku.
• 8 072 690 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -540 021 zł w 2022 roku.
• -167 271 zł w 2021 roku.
• 385 493 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1398926.86

36558.47

2579299.14

15578.94

2492822.62

13265.75

8072689.76

385492.51

4278480.05

-167271.32

6892363.31

-540021.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artpolz wynosi -450 tys. zł.

EBITDA Artpolz wynosi -437 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artpolz wynosi 4 594 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 230 908 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 594 909 zł w 2022 roku.
• 2 852 320 zł w 2021 roku.
• 7 277 332 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

102682.33

1181534.11

3497317.15

86684.21

1868532.73

6448247.85

103529.56

1818474.3

6232056.55

353569.07

7277332.29

20181724.4

2852320.03

10696200.13

4594908.87

17230908.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpolz wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 796 zł.

Koszty operacyjne Artpolz wyniosły 7 342 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 796 zł w 2022 roku
• 396 954 zł w 2021 roku
• 829 928 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artpolz wyniosła 2 282 483 zł.

ktywa obrotowe to 2 282 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 483 zł.

apitał (fundusz) własny to -676 677 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 959 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 483 zł w 2022 roku.
• 2 556 156 zł w 2021 roku.
• 3 486 878 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

494946.61

914086.26

1646499.64

3486878.19

2556155.76

2282482.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0739

0.267

0.0261

0.017

0.1348

0.0111

0.006

0.0081

0.0961

0.023

0.0053

0.1106

0.8177

0.0537

0.0478

-0.0654

1.5586

-0.0313

-0.0391

-0.2366

0.798

-0.0654

-0.0784

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artpolz wyniosły 2 959 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 959 159 zł w 2022 roku
• 2 663 475 zł w 2021 roku
• 3 015 453 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

494946.61

358036.84

0.7234

914086.26

798507.32

0.8736

1646499.64

1508460.23

0.9162

3486878.19

3015452.76

0.8648

2556155.76

2663475.15

1.042

2282482.98

2959159.49

1.2965

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artpolz wykazała przychody na poziomie 6 892 363 zł.

Organizacja zarobiła -540 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -540 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Artpolz wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.731246766683911

0.649498509081052

0.616080661840745

0.540680357422794

0.618700787401575

0.557042833607908

0.724132565738292

0.626276913405626

0.679633379516146

0.724137931034483

0.700479488545551

0.649362132120753

0.470495919648462

0.472281625267314

0.58510904988719

0.521761133603239

0.648945561549779

0.720956602412122

0.778562322251643

0.692801467216873

0.439892259710802

0.537817638266069

0.529805836266606

0.47720748650821

0.86993886772393

0.853948223067644

0.860547532559582

0.682926829268293

0.566360387953037

0.572408229124647

0.65742471443406

0.804582069254106

0.0400532998902649

0.778577857785779

0.821288603229346

0.803348467650397

0.217280518878851

0.225881205025003

0.211424819435325

0.947249007373795

0.0139496920679676

0.800973499188751

0.78214736217259

0.866269672479796

0.183902190524707

0.178575231604728

0.13099257258609

0.750658621568794

Powiązania

ARTPOLZ - reprezentacja, wspólnik

Z DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Artpolz

Organizacja

wspólnik

22.04.2016

10.02.2020

Z Artur

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

10.02.2020

Z Dorota

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Artpolz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTPOLZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DEWUTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000665235
2	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
3	STALDEX SP. Z O.O.	0000548351
4	MIKOM - SPED SPEDYCJA, TRANSPORT SP. Z O.O.	0000151254
5	JBK SP. Z O.O.	0000685256
6	TRISTAN SP. Z O.O.	0000608486
7	EXPRESS BOTAM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238563
8	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
9	TRANS KAR SP. Z O.O.	0000237761
10	GOLD-TRANS SP. Z O.O.	0000447053
11	DELIGOO SP. Z O.O.	0000683284
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
13	DAG - MAR SP. Z O.O.	0000599222
14	BARAN TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000288616
15	TOP TEAM SP. Z O.O.	0000825507
16	SKOTMANN SP. Z O.O.	0000160103
17	BIO-MART SP. Z O.O.	0000412688
18	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
19	STELLA SP. Z O.O.	0000579057
20	TRANSPORT-SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000529341
21	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
22	SILO EXPERTS SP. Z O.O.	0000459379
23	DOBROSZEK SP. Z O.O.	0000543762
24	FORST & TRANSPORT SP. Z O.O.	0000418434
25	SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000183720
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
27	EXOR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000695552
28	MA.GI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467647
29	PAAG TRANSPORT & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000490816
30	GTS SP. Z O.O.	0000251998

ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000614830 NIP 8661736618 REGON 364279247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTPOLZ

ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000614830 NIP
8661736618 REGON
364279247