Organizacja In toto solutions osiągnęła 4 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2540 zł.
Zysk netto wyniósł 2544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2022 roku.
• 953 662 zł w 2021 roku.
• 1500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2544 zł w 2022 roku.
• -786 177 zł w 2021 roku.
• -2311 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji In toto solutions wynosi 10 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 609 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 177 zł w 2022 roku.
• 635 775 zł w 2021 roku.
• 1000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów In toto solutions wyniosła 15 567 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 091 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 567 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.
• 1 257 894 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 63,588%.
Marża netto wyniosła 63,588%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1863.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1863.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania In toto solutions wyniosły 1 106 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 721 zł w 2022 roku
• 1 106 721 zł w 2021 roku
• 1 525 071 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1421.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7110% w 2022 roku
• 6111% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja In toto solutions wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Organizacja zarobiła 2544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja In toto solutions wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000000002%.