Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614569 NIP
8631700136 REGON
364267132

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

JACENTÓW

Adres

, 2

Kod pocztowy

27-580

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja maszyn do obróbki metalu Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agencji reklamowych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mrtech osiągnęła 19 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 830 zł.

Strata netto wyniosła 15 956 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -181 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 874 zł w 2023 roku.
• 514 703 zł w 2022 roku.
• 1 479 699 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 956 zł w 2023 roku.
• -38 608 zł w 2022 roku.
• -639 392 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1110575.07

-124610.42

6288220.64

597967.64

7426881.93

849378.61

9620418.25

338134.97

1479698.59

-639391.67

514702.59

-38607.83

19874.49

-15955.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mrtech wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Mrtech wynosi -16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 956 zł w 2023 roku.
• -25 901 zł w 2022 roku.
• -639 392 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 956 zł w 2023 roku.
• -12 219 zł w 2022 roku.
• -555 298 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mrtech wynosi 51 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 203 109 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 333 zł w 2023 roku.
• 1 087 789 zł w 2022 roku.
• 1 760 075 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

740383.38

2776437.68

362517.91

6946535.57

15720551.6

999551.87

9348320.93

18567204.82

1253153.1

9019305.15

24051045.63

1760075.07

4125916.52

1087788.53

3971485.2

51332.67

203109.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mrtech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6455 zł.

Koszty operacyjne Mrtech wyniosły 35 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6455 zł w 2023 roku
• 468 620 zł w 2022 roku
• 667 699 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mrtech wyniosła 51 804 zł.

ktywa trwałe to 45 819 zł.

ktywa obrotowe to 5985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 804 zł.

apitał (fundusz) własny to 50 777 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1027 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 804 zł w 2023 roku.
• 2 534 263 zł w 2022 roku.
• 2 982 068 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

713264.91

1827899.49

2621417.42

4503193.31

2982068.46

2534263.13

51804.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -80%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1747

1.0873

-0.0915

-0.1122

0.3271

1.2371

0.1271

0.0951

0.324

0.6373

0.1471

0.1144

0.0751

0.2024

0.0541

0.0351

-0.2144

-0.6199

-0.4321

-0.0152

-0.0389

-0.0503

-0.075

-0.308

-0.3142

-0.8028

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mrtech wyniosły 1027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 804 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1027 zł w 2023 roku
• 1 541 392 zł w 2022 roku
• 1 950 589 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

713264.91

827875.33

1.1607

1827899.49

1344542.27

0.7356

2621417.42

1288681.59

0.4916

4503193.31

2832322.51

0.629

2982068.46

1950589.33

0.6541

2534263.13

1541391.83

0.6082

51804.47

1027.13

0.0198

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mrtech wykazała przychody na poziomie 19 874 zł.

Organizacja zarobiła -15 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

152644

190860

112137

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Mrtech wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.135849056603774

0.503875968992248

0.475471698113208

0.864197530864197

0.23696682464455

0.203980099502488

0.156378600823045

0.946502057613169

0.78839590443686

0.715789473684211

0.573378839590444

0.632352941176471

0.753191489361702

0.778260869565217

0.908088235294118

0.96309963099631

0.809160305343511

0.858085808580858

0.75

0.64026402640264

0.450704225352113

0.751020408163265

0.793248945147679

0.876760563380282

0.830985915492958

0.872262773722628

0.744107744107744

0.766323024054983

0.686868686868687

0.570422535211268

0.49792531120332

0.573275862068966

0.644366197183099

0.597173144876325

0.828996282527881

0.0588235294117647

0.49

0.611111111111111

0.609154929577465

0.117886178861789

0.112970711297071

0.102112676056338

0.056140350877193

0.190972222222222

0.354609929078014

0.583333333333333

0.604982206405694

0.204819277108434

0.216666666666667

0.302491103202847

0.219858156028369

0.190871369294606

0.147058823529412

0.12448132780083

0.0630252100840336

0.0737327188940092

0.0576923076923077

0.0756302521008403

0.0588235294117647

Powiązania

N MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

18.10.2016

N Michał

Maj 1985

Osoba

wspólnik

18.10.2016

N Michał

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

N Michał

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowakowski Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2016 jest Nowakowski Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2016 do 18.10.2016 był Nowakowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MRTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
2	PLM-LED-LIGHT SP. Z O.O.	0000854171
3	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
4	LUGAAH SP. Z O.O.	0000823629
5	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
6	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
7	LTV PROJEKT 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580439
8	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
9	LUMIMI SP. Z O.O.	0000950590
10	DECOR LIGHT SP. Z O.O.	0000181424
11	BULBINI SP. Z O.O.	0000459865
12	LEDOLUX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303947
13	EKO-LED BRZEZIŃSKI, KOZICKI SP. J.	0000778882
14	CLF SP. Z O.O.	0000539774
15	LTV SP. Z O.O.	0000011987
16	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
17	KWANGOKO SP. Z O.O.	0000605631
18	EKOMEX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000119443
19	OA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000875444
20	XENO SP. Z O.O.	0000403810
21	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000057176
22	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
23	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
24	SELED SP. Z O.O.	0000564234
25	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
26	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
27	ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK" SP. Z O.O.	0000537590
28	LUMINOSA STILE & LUCE SP. Z O.O. SP. K.	0000714367
29	SMARTERION POLAND SP. Z O.O.	0000829240
30	KLS SP. Z O.O.	0000521294

MRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614569 NIP 8631700136 REGON 364267132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MRTECH

MRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614569 NIP
8631700136 REGON
364267132