Firma ARDOR Sp. z o.o., działająca pod marką Fotowoltaika365, specjalizuje się winstalacji systemów fotowoltaicznych w obszarze Mazowsza. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Markach wyróżnia się doświadczeniem zdobytym na przestrzeni kilku lat działalności w branży energii odnawialnej. Oferuje pełen zakres usług związanych z montażem paneli fotowoltaicznych, co obejmuje również serwis posprzedażowy oraz wsparcie w zakresie pozyskania dotacji. Kluczowym atutem ARDOR jest posiadanie własnych ekip instalacyjnych, co przyczynia się do szybkiego i efektywnego wykonania usług - montaż instalacji zajmuje średnio 30 dni. Każda instalacja objęta jest pięcioletnią gwarancją na wykonane prace, co podkreśla wysoką jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma stosuje komponenty od renomowanych producentów, co zapewnia ich trwałość i efektywność energetyczną. Wyrazem zaufania do jakości usług ARDOR jest uzyskana pozytywna opinia od klientów oraz status Sprawdzonej Firmy w branży.
W skrócie
Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych
Montaż systemów w 30 dni
Gwarancja na wykonane usługi - 5 lat
Własne ekipy instalacyjne
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardor osiągnęła 1 073 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 073 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 989 452 zł.
Zysk netto wyniósł 84 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 073 990 zł w 2023 roku.
• 199 939 zł w 2022 roku.
• 254 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 538 zł w 2023 roku.
• 32 771 zł w 2022 roku.
• 1150 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardor wynosi 1 054 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 684 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 146 zł w 2023 roku.
• 264 376 zł w 2022 roku.
• 174 587 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardor wyniosła 118 995 zł.
a
ktywa trwałe to 18 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 995 zł w 2023 roku.
• 34 474 zł w 2022 roku.
• 8958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -709%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardor wyniosły 130 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 914 zł w 2023 roku
• 130 930 zł w 2022 roku
• 138 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 380% w 2022 roku
• 1543% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardor wykazała przychody na poziomie 1 073 990 zł.
Organizacja zarobiła 86 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ardor wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.