CYBERWOLVES SP. Z O.O. | KRS: 0000613558

Podsumowanie

aktywa

597 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TERENIA

Adres

UL. PIECZARKOWA, 37

Kod pocztowy

05-807

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cyberwolves.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Organizacja turniejów esportsowych, w tym Esport Tour z pulą nagród 250 tysięcy PLN.
Produkcja dedykowanych formatów i wydarzeń esportowych dla marek.
Usługi profesjonalnego streamingu i realizacji wideo w nowoczesnym studio.
Współpraca z czołowymi markami na rynku, wzmacniająca ich obecność w esportsie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyberwolves osiągnęła 1 088 793 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 088 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 010 004 zł.

Zysk netto wyniósł 78 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 088 793 zł w 2023 roku.
• 1 308 936 zł w 2022 roku.
• 2 207 915 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 789 zł w 2023 roku.
• 11 145 zł w 2022 roku.
• -28 495 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

139297.61

5916.54

314903.32

8442.39

814497.61

198975.22

830716.91

134653.77

2207915.13

-28495.49

1308935.51

11144.9

1088793.05

78788.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyberwolves wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Cyberwolves wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 756 zł w 2023 roku.
• 13 188 zł w 2022 roku.
• -30 511 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 107 zł w 2023 roku.
• 13 188 zł w 2022 roku.
• -30 511 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyberwolves wynosi 1 362 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 575 zł a 2 721 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 362 592 zł w 2023 roku.
• 1 179 687 zł w 2022 roku.
• 1 726 068 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

19692.79

136224.02

348244.02

26024.58

269729.69

787258.3

175255.99

1514155.28

2785653.08

276246.32

1368672.68

2076792.28

0

1726068.13

5519787.82

111449

1179686.65

3272338.77

321575.01

1362592.4

2721982.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyberwolves wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 989 zł.

Koszty operacyjne Cyberwolves wyniosły 1 001 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 989 zł w 2023 roku
• 62 479 zł w 2022 roku
• 185 025 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyberwolves wyniosła 596 690 zł.

a

ktywa trwałe to 60 945 zł.

a

ktywa obrotowe to 535 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 428 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 690 zł w 2023 roku.
• 830 350 zł w 2022 roku.
• 1 400 049 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

91770.68

106578.48

331361.54

683275.11

1400048.85

830350.4

596690.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0645

0.2253

0.0633

0.0425

0.0792

0.2433

0.0533

0.0268

0.6005

0.8515

0.2696

0.2443

0.1971

0.3656

0.1866

0.1621

-0.0204

-0.0841

-0.0138

-0.0129

0.0134

0.0318

0.0101

0.0085

0.132

0.1838

0.0806

0.0724

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyberwolves wyniosły 167 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 923 zł w 2023 roku
• 480 373 zł w 2022 roku
• 1 061 216 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91770.68

65513.63

0.7139

106578.48

71879.04

0.6744

331361.54

97686.88

0.2948

683275.11

314946.68

0.4609

1400048.85

1061215.91

0.758

830350.4

480372.56

0.5785

596690.05

167923.37

0.2814

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyberwolves wykazała przychody na poziomie 1 088 793 zł.

Organizacja zarobiła 87 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8945 zł w 2023 roku
• 1716 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2925

8327

20626

20397

0

1716

8945

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Cyberwolves wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.732113144758735

0.595026642984014

0.652246256239601

0.656686626746507

0.619753086419753

0.642666666666667

0.671936758893281

0.638383838383838

0.910815939278937

0.741307371349096

0.702702702702703

0.664812239221141

0.657851239669421

0.57520325203252

0.618534482758621

0.634146341463415

0.625207296849088

0.930817610062893

0.935779816513762

0.815714285714286

0.796854521625164

0.519083969465649

0.881801125703565

0.897590361445783

0.883755588673621

0.828483920367534

0.957602339181287

0.928217821782178

0.846883468834688

0.860321384425216

0.597080291970803

0.771324863883848

0.8

0.725212464589235

0.717647058823529

0.961111111111111

0.11819235225956

0.913814955640051

0.906141367323291

0.700427960057061

0.367241379310345

0.401119402985075

0.350756533700138

0.220797720797721

0

0.689142857142857

0.843016069221261

0.853714285714286

0.649076517150396

0.4265625

0.446280991735537

0.508951406649616

0.426121372031662

0.858040201005025

0.838340486409156

0.802450229709035

0.816881258941345

0.53405572755418

0.605893186003683

0.611538461538462

0.628185907046477

0.541925465838509

0.912087912087912

Powiązania

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C ALEKSANDRA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2016

18.12.2019

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

18.12.2019

06.08.2020

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

06.08.2020

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

18.04.2016

18.12.2019

D Marek

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

06.08.2020

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

prokurent

06.08.2020

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

prokurent

04.03.2022

C Aleksandra

Lipiec 1997

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

C Piotr

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

13.03.2020

D Marek

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Chojnowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chojnowska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chojnowski Piotr (50% udziałów)
• Chojnowska Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2020 do 04.03.2022:
• Chojnowski Piotr (50% udziałów)
• Chojnowska Aleksandra (50% udziałów)

W okresie od 18.12.2019 do 06.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Chojnowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do CYBERWOLVES

	Organizacja	Numer KRS
1	BARBARIAN SP. Z O.O.	0000719629
2	HOKEJ SUPERLIGA SP. Z O.O.	0000782566
3	FUNDACJA PASJONACI ŻYCIA	0000670453
4	FUNDACJA NASZPIKOWANI	0000615376
5	FUNDACJA MARCINA GORTATA MG13	0000340170
6	KT BREAK SP. Z O.O.	0000606031
7	WPS PROJEKT SP. Z O.O.	0000588287
8	I-SPORT SP. Z O.O.	0000582577
9	RODARTOM BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000480237
10	MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION SP. Z O.O.	0000486323
11	RT RACING SP. Z O.O.	0000886299
12	FUNDACJA STREFA PRZYGÓD	0000535388
13	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000055270
14	FUNDACJA MONIKI PYREK	0000644904
15	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM GLIWICE	0000522293
16	LUBIŃSKIE CENTRUM TENISOWE "TOP TENIS"	0000367563
17	YACHT KLUB "STAL" GDYNIA	0000043775
18	FKS STAL MIELEC	0000151051
19	FUNDACJA AKADEMIA SPORTU STOMIL OLSZTYN	0000654869
20	BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK"	0000027293
21	GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"	0000120913
22	STOW. TREFL POMORZE	0000348316
23	MKSPORT ORGANIZACJA IMPREZ SP. Z O.O.	0000589665
24	FUNDACJA BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JACADEMY	0000636929
25	WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" POZNAŃ	0000099349
26	BASKETBALL PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000430122
27	KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY SP. Z O.O.	0000194772
28	PROFESJONALNE LODOWISKA SP. Z O.O.	0000913278
29	GP SPORT MARKETING SP. Z O.O.	0000529614
30	STOW. KLUB SPORTOWY "BAŁTYK" GDYNIA	0000069415

CYBERWOLVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613558 NIP 7393884369 REGON 364227693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYBERWOLVES

CYBERWOLVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613558 NIP
7393884369 REGON
364227693