SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WIĄŻĄCE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WIĄŻĄCE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
Usługi serwisowe: szybka wymiana ekranu i baterii.
Doradztwo i projektowanie infrastruktury IT dla biznesu.
Rozwiązania video dla cyfryzacji produkcji telewizyjnej.
Sklep internetowy z produktami Apple.
Jupiter Integration to autoryzowany sprzedawca i serwis urządzeń Apple, który znajduje się w czołówce dostawców usług związanych z produktami tej technologicznej marki. Firma specjalizuje się w sprzedaży, integracji oraz kompleksowym wsparciu technicznym dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jednym z kluczowych atutów Jupiter Integration jest oferowanie błyskawicznych usług serwisowych, takich jak wymiana ekranu iPhone’a w tym samym dniu czy wymiana baterii zwykle w niecałą godzinę, co podkreśla ich zaangażowanie w oszczędzanie czasu klientów. Ponadto, Jupiter Integration zajmuje się także doradztwem i projektowaniem infrastruktury IT, co sprawia, że są doskonałym partnerem do wdrożeń systemów Apple i zarządzania urządzeniami. W ofercie firmy znajdują się także nowoczesne rozwiązania video, które wspierają cyfryzację produkcji telewizyjnej, umożliwiając łatwy dostęp do danych dla pracowników. Dzięki takim usługom Jupiter Integration wyróżnia się na tle konkurencji, oferując zestaw wszechstronnych rozwiązań w jednym miejscu, co czyni go idealnym partnerem dla każdego, kto korzysta z produktów Apple.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jupiter-integration osiągnęła 96 423 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 389 413 zł. Pozostałe przychody to 34 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 540 396 zł.
Zysk netto wyniósł 849 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 930 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 423 744 zł w 2024 roku.
• 68 566 938 zł w 2023 roku.
• 60 637 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 016 zł w 2024 roku.
• 1 086 369 zł w 2023 roku.
• 947 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jupiter-integration wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Jupiter-integration wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
278 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 197 669 zł w
2024 roku.
• 1 520 404 zł w
2023 roku.
• 1 168 018 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
288 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 307 055 zł w
2024 roku.
• 1 573 881 zł w
2023 roku.
• 1 254 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jupiter-integration wynosi 69 668 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 989 628 zł a 241 059 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 384 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 668 190 zł w 2024 roku.
• 51 811 105 zł w 2023 roku.
• 45 509 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jupiter-integration wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,407% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 291 569
zł.
Koszty operacyjne Jupiter-integration wyniosły 95 191 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 291 569 zł w 2024 roku
• 1 814 621 zł w 2023 roku
• 1 079 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jupiter-integration wyniosła 24 622 669 zł.
a
ktywa trwałe to 954 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 667 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 622 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 652 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 969 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 213 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 622 669 zł w 2024 roku.
• 15 384 371 zł w 2023 roku.
• 11 274 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 204.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jupiter-integration wyniosły 21 969 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 622 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 842 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 969 832 zł w 2024 roku
• 13 045 256 zł w 2023 roku
• 9 548 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jupiter-integration wykazała przychody na poziomie 96 423 744 zł.
Organizacja zarobiła 947 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 329 zł w 2024 roku
• 325 158 zł w 2023 roku
• 181 617 zł w 2022 roku
Organizacja Jupiter-integration wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.