123DRUKUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000274836NIP
8992596795REGON
020478387
Podsumowanie
aktywa
14,8 mln
przychód
47,5 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
43,4 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻERNIKI WROCŁAWSKIE
Adres
UL. STRZELIŃSKA, 21
Kod pocztowy
55-010
Rejestracja
2007-02-22
Rozpoczęcie działalności
2007-04-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja 123drukuj.pl osiągnęła 47 472 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 124 183 zł. Pozostałe przychody to 348 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 772 204 zł.
Zysk netto wyniósł 1 351 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 409 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 472 785 zł w 2022 roku.
• 43 471 063 zł w 2021 roku.
• 34 041 221 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 351 979 zł w 2022 roku.
• 1 945 673 zł w 2021 roku.
• 1 953 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 123drukuj.pl wynosi 43 379 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 322 895 zł a 118 681 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 260 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 379 334 zł w 2022 roku.
• 43 197 309 zł w 2021 roku.
• 35 480 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 123drukuj.pl wyniosła 14 809 217 zł.
a
ktywa trwałe to 6 085 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 723 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 809 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 430 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 378 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 085 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 809 217 zł w 2022 roku.
• 10 420 558 zł w 2021 roku.
• 10 435 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 123drukuj.pl wyniosły 6 378 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 809 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 378 691 zł w 2022 roku
• 1 842 012 zł w 2021 roku
• 3 802 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 123drukuj.pl wykazała przychody na poziomie 47 472 785 zł.
Organizacja zarobiła 1 365 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 921 zł w 2022 roku
• 490 804 zł w 2021 roku
• 388 852 zł w 2020 roku
Organizacja 123drukuj.pl wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rhinocorn International B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2022 jest
Rhinocorn International B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 13.09.2022
był Rhinocorn International B.v.
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 03.10.2016 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Kreuning Gijsbertus Anthonius. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.