Usługi konfekcjonowania z elastycznymi opcjami opakowaniowymi
Doświadczenie w imporcie i kompleksowa dokumentacja produktów
RADZIOWI jest importerem zdrowej żywności, który wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalizmowi, elastyczności oraz szerokiemu asortymentowi oferowanych produktów. Specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości surowców spożywczych, które są zgodne z rygorystycznymi standardami jakości. Zespół firmy angażuje się w tworzenie wartości dla swoich klientów poprzez dostarczanie nie tylko produktów, ale również kompleksowego wsparcia i doradztwa na każdym etapie współpracy. Atrakcyjne ceny oraz możliwość szybkich dostaw sprawiają, że RADZIOWI jest solidnym partnerem dla wszelkich przedsiębiorstw z branży spożywczej. W ofercie znajdują się m.in. bakalie, orzechy, słodziki, ziarna, przyprawy oraz produkty BIO, co ukazuje różnorodność asortymentu. Dodatkowo, firma oferuje usługi konfekcjonowania, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla klientów szukających elastycznych opakowań. Dzięki swojemu doświadczeniu w imporcie, RADZIOWI wspiera klientów w procesie zakupu szerokiej gamy produktów spożywczych. Firma cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami wśród swoich klientów, którzy doceniają profesjonalizm oraz terminowość realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radziowi osiągnęła 46 952 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 773 178 zł. Pozostałe przychody to 179 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 740 618 zł.
Zysk netto wyniósł 32 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 871 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 952 436 zł w 2023 roku.
• 36 107 619 zł w 2022 roku.
• 40 924 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 561 zł w 2023 roku.
• -484 384 zł w 2022 roku.
• 1 216 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radziowi wynosi -54 tys. zł.
EBITDA Radziowi wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
297 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 278 zł w
2023 roku.
• -301 783 zł w
2022 roku.
• 1 527 176 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radziowi wynosi 43 470 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 609 zł a 117 381 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 102 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 470 685 zł w 2023 roku.
• 36 086 143 zł w 2022 roku.
• 37 027 245 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radziowi wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 670
zł.
Koszty operacyjne Radziowi wyniosły 46 827 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 670 zł w 2023 roku
• 1 123 086 zł w 2022 roku
• 1 110 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radziowi wyniosła 19 883 751 zł.
a
ktywa trwałe to 1 946 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 937 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 883 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 051 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 831 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 650 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 883 751 zł w 2023 roku.
• 19 346 505 zł w 2022 roku.
• 10 143 479 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radziowi wyniosły 3 831 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 883 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 831 994 zł w 2023 roku
• 3 327 309 zł w 2022 roku
• 3 639 900 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radziowi wykazała przychody na poziomie 46 952 436 zł.
Organizacja zarobiła 110 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 797 zł w 2023 roku
• 34 776 zł w 2022 roku
• 230 763 zł w 2021 roku
Organizacja Radziowi wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X Kom
posiada 960 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Witek Radosław
posiada 900 udziałów, które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2022 jest
X Kom
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 07.11.2022
był Witek Radosław
kontrolując 46% udziałów.