Specjalizacja w obróbce mechanicznej części maszyn.
Frezowanie, toczenie i cięcie dla różnych materiałów.
Obsługa sektora lotniczego oraz kolejowego.
Nowoczesny park maszynowy i sprzęt pomiarowy.
Indywidualne podejście do klientów i profesjonalna komunikacja.
JT OMEGA Sp. z o.o., założona w 2008 roku przez Jacka Tomczuka, od ponad dekady specjalizuje się w zaawansowanej obróbce mechanicznej części maszyn oraz form wtryskowych. Firma oferuje szeroką gamę usług związanych z obróbką skrawaniem, obejmującą frezowanie, toczenie oraz cięcie, a także przetwarzanie różnych materiałów, takich jak stale węglowe, stopowe oraz metale kolorowe. JT OMEGA wyróżnia się na rynku dzięki swojemu rozbudowanemu parkowi maszynowemu, w tym nowoczesnym osprzętem pomiarowym, co zapewnia wysoką jakość wykonywanych usług. Przedsiębiorstwo zrealizowało projekty dla renomowanych firm z sektora lotniczego, kolejowego oraz wielu innych branż, co potwierdza jego doświadczenie oraz profesjonalizm. Klientom oferowane jest indywidualne podejście i doskonała komunikacja, co przekłada się na zadowolenie i długoterminowe relacje z kontrahentami. W ostatnich latach firma nieustannie rozwija swoje możliwości technologiczne, by pozostawać konkurencyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jt omega osiągnęła 741 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 474 zł.
Zysk netto wyniósł 123 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 741 239 zł w 2023 roku.
• 520 933 zł w 2022 roku.
• 778 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 765 zł w 2023 roku.
• -127 851 zł w 2022 roku.
• -37 103 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jt omega wynosi 1 169 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 468 zł a 1 853 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 169 685 zł w 2023 roku.
• 411 765 zł w 2022 roku.
• 679 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jt omega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 469
zł.
Koszty operacyjne Jt omega wyniosły 615 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 469 zł w 2023 roku
• 106 197 zł w 2022 roku
• 122 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jt omega wyniosła 261 333 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 333 zł w 2023 roku.
• 126 378 zł w 2022 roku.
• 250 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jt omega wyniosły 20 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 710 zł w 2023 roku
• 40 410 zł w 2022 roku
• 36 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jt omega wykazała przychody na poziomie 741 239 zł.
Organizacja zarobiła 123 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku