Organizacja Agencja atena osiągnęła 482 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 479 680 zł. Pozostałe przychody to 3007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 356 583 zł.
Zysk netto wyniósł 123 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 686 zł w 2022 roku.
• 423 074 zł w 2021 roku.
• 377 524 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 097 zł w 2022 roku.
• 37 618 zł w 2021 roku.
• 104 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja atena wynosi 1 160 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 680 zł a 1 848 963 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 859 zł w 2022 roku.
• 680 335 zł w 2021 roku.
• 894 561 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja atena wyniosła 516 062 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 062 zł w 2022 roku.
• 390 851 zł w 2021 roku.
• 341 709 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja atena wyniosły 53 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 821 zł w 2022 roku
• 60 430 zł w 2021 roku
• 42 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja atena wykazała przychody na poziomie 482 686 zł.
Organizacja zarobiła 136 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 064 zł w 2022 roku
• 4341 zł w 2021 roku
• 10 508 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja atena wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buczek Mariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.