Organizacja X-trading osiągnęła 1 242 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 238 241 zł. Pozostałe przychody to 4639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 973 zł.
Zysk netto wyniósł 87 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 879 zł w 2021 roku.
• 479 882 zł w 2020 roku.
• 1 022 640 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 268 zł w 2021 roku.
• -1488 zł w 2020 roku.
• 103 085 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-trading wynosi 1 317 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 881 zł a 3 107 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 539 zł w 2021 roku.
• 394 351 zł w 2020 roku.
• 1 169 645 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-trading wyniosła 423 504 zł.
a
ktywa trwałe to 44 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 504 zł w 2021 roku.
• 183 020 zł w 2020 roku.
• 132 788 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-trading wyniosły 236 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 996 zł w 2021 roku
• 83 780 zł w 2020 roku
• 32 060 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-trading wykazała przychody na poziomie 1 242 879 zł.
Organizacja zarobiła 101 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 999 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 11 512 zł w 2019 roku
Organizacja X-trading wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.