Możliwość personalizacji wzorów przy większych zamówieniach.
Oferowanie metalowych profili budowlanych i akcesoriów do stołów.
Sprzedaż zlewów kuchennych z konglomeratu oraz obrazów 3D.
Skoncentrowanie na innowacyjności i wysokiej jakości materiałach.
Firma WALLS specjalizuje się w produkcji paneli ściennych dekoracyjnych oraz akcesoriów do aranżacji wnętrz, oferując szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. W ich ofercie znajdują się panele ścienne MDF, które stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego szkła, glazury czy gresu, charakteryzując się odpornością na czynniki zewnętrzne oraz łatwością montażu. W szczególności płytki MDF na wysoki połysk przyciągają uwagę estetyką i funkcjonalnością. Dodatkowo, WALLS oferuje możliwość personalizacji paneli poprzez możliwość druku własnego wzoru przy zamówieniu od 30 sztuk, co umożliwia klientom tworzenie unikalnych aranżacji przestrzeni. Produkty obejmują również metalowe profile budowlane, nóżki do stołów, zlewy kuchenne, a także obrazy 3D, które wizualnie wzbogacają wnętrza. HISTORYCZNE aspekty organizacji związane są z nieustannym dążeniem do innowacji i optymalizacji, co sprawia, że ich oferta regularnie się poszerza oraz unowocześnia. WALLS stawia na jakość, korzystając z nowoczesnych maszyn niemieckiej produkcji i wysokogatunkowych materiałów, co zapewnia długotrwałe efekty i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walls osiągnęła 3 355 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 355 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 352 507 zł.
Zysk netto wyniósł 3214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 722 zł w 2023 roku.
• 4 202 072 zł w 2022 roku.
• 1 394 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3214 zł w 2023 roku.
• 267 478 zł w 2022 roku.
• -23 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walls wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 675 zł w
2023 roku.
• 316 782 zł w
2022 roku.
• -22 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walls wynosi 2 699 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 142 zł a 8 389 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 699 803 zł w 2023 roku.
• 4 318 684 zł w 2022 roku.
• 1 176 554 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walls wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 381
zł.
Koszty operacyjne Walls wyniosły 3 340 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 381 zł w 2023 roku
• 269 047 zł w 2022 roku
• 276 589 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walls wyniosła 1 137 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 137 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 812 zł w 2023 roku.
• 851 004 zł w 2022 roku.
• 546 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walls wyniosły 538 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 081 zł w 2023 roku
• 254 486 zł w 2022 roku
• 217 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walls wykazała przychody na poziomie 3 355 722 zł.
Organizacja zarobiła 3214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Walls wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.