Organizacja Instalacje techniczne osiągnęła 7200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6922 zł.
Zysk netto wyniósł 278 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7200 zł w 2023 roku.
• 7200 zł w 2022 roku.
• 7200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 zł w 2023 roku.
• 685 zł w 2022 roku.
• 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacje techniczne wynosi 10 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2785 zł a 23 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 383 zł w 2023 roku.
• 11 802 zł w 2022 roku.
• 11 166 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacje techniczne wyniosła 356 474 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 320 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 474 zł w 2023 roku.
• 355 748 zł w 2022 roku.
• 355 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalacje techniczne wyniosły 350 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 515 zł w 2023 roku
• 350 068 zł w 2022 roku
• 350 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacje techniczne wykazała przychody na poziomie 7200 zł.
Organizacja zarobiła 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 515 zł w 2023 roku
• 68 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Instalacje techniczne wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.