Organizacja Atlas group osiągnęła 19 595 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 595 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 733 826 zł.
Strata netto wyniosła 138 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 460 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 595 707 zł w 2023 roku.
• 20 131 730 zł w 2022 roku.
• 24 999 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 119 zł w 2023 roku.
• 91 047 zł w 2022 roku.
• 330 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atlas group wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Atlas group wynosi -66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 272 zł w
2023 roku.
• 131 985 zł w
2022 roku.
• 496 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 272 zł w
2023 roku.
• 131 985 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atlas group wynosi 13 676 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 989 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 714 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 676 206 zł w 2023 roku.
• 14 501 332 zł w 2022 roku.
• 18 683 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas group wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atlas group wyniosła 7 369 050 zł.
a
ktywa trwałe to 101 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 267 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 369 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 552 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 369 050 zł w 2023 roku.
• 7 087 589 zł w 2022 roku.
• 5 343 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atlas group wyniosły 6 552 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 369 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 552 515 zł w 2023 roku
• 6 132 935 zł w 2022 roku
• 4 418 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atlas group wykazała przychody na poziomie 19 595 707 zł.
Organizacja zarobiła -138 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 404 zł w 2022 roku
• 102 594 zł w 2021 roku