Organizacja Śmigielski group osiągnęła 660 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 659 934 zł. Pozostałe przychody to 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 456 zł.
Zysk netto wyniósł 15 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 240 zł w 2023 roku.
• 1 788 014 zł w 2022 roku.
• 2 011 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 478 zł w 2023 roku.
• -170 231 zł w 2022 roku.
• 340 295 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Śmigielski group wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Śmigielski group wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 474 zł w
2023 roku.
• -167 213 zł w
2022 roku.
• 373 060 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 474 zł w
2023 roku.
• -167 213 zł w
2022 roku.
• 373 060 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Śmigielski group wynosi 1 142 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 775 zł a 3 416 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 757 zł w 2023 roku.
• 1 821 088 zł w 2022 roku.
• 3 459 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Śmigielski group wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3650
zł.
Koszty operacyjne Śmigielski group wyniosły 632 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3650 zł w 2023 roku
• 16 230 zł w 2022 roku
• 4400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Śmigielski group wyniosła 2 377 609 zł.
a
ktywa trwałe to 60 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 317 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 377 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 377 609 zł w 2023 roku.
• 3 736 136 zł w 2022 roku.
• 3 934 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 172.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18609.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18609.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Śmigielski group wyniosły 1 523 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 377 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 359 zł w 2023 roku
• 2 897 364 zł w 2022 roku
• 2 925 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Śmigielski group wykazała przychody na poziomie 660 240 zł.
Organizacja zarobiła 17 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 34 586 zł w 2021 roku
Organizacja Śmigielski group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki