Organizacja M - kwadrat osiągnęła 2 026 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 026 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 017 zł.
Zysk netto wyniósł 827 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 026 005 zł w 2022 roku.
• 1 501 852 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 413 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 989 zł w 2022 roku.
• 685 443 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M - kwadrat wynosi 5 801 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 823 zł a 11 591 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 898 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 801 448 zł w 2022 roku.
• 4 260 838 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M - kwadrat wyniosła 3 460 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 460 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 460 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 941 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 727 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 460 250 zł w 2022 roku.
• 2 021 623 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M - kwadrat wyniosły 1 941 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 460 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 970 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 941 819 zł w 2022 roku
• 1 331 180 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M - kwadrat wykazała przychody na poziomie 2 026 005 zł.
Organizacja zarobiła 913 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 126 zł w 2022 roku
• 69 791 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M - kwadrat wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.