Organizacja Axol osiągnęła 1 830 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 830 653 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 661 070 zł.
Zysk netto wyniósł 169 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 765 zł w 2023 roku.
• 1 102 472 zł w 2022 roku.
• 654 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 584 zł w 2023 roku.
• 48 043 zł w 2022 roku.
• 147 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axol wynosi 2 286 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 833 zł a 4 576 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 286 677 zł w 2023 roku.
• 1 202 799 zł w 2022 roku.
• 1 308 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 506 418
zł.
Koszty operacyjne Axol wyniosły 1 627 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 506 418 zł w 2023 roku
• 203 084 zł w 2022 roku
• 87 053 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axol wyniosła 925 733 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 733 zł w 2023 roku.
• 581 352 zł w 2022 roku.
• 504 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axol wyniosły 408 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 623 zł w 2023 roku
• 213 825 zł w 2022 roku
• 129 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axol wykazała przychody na poziomie 1 830 765 zł.
Organizacja zarobiła 189 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 427 zł w 2023 roku
• 5851 zł w 2022 roku
• 6714 zł w 2021 roku
Organizacja Axol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Viktoria S.a.
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2018 jest
Viktoria S.a.
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2016 do 07.06.2018:
• Malinowska Marzena (50% udziałów)
• Michalik Katarzyna (50% udziałów)