NODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601991 NIP
8212645869 REGON
363722427

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

10,9 mln

zysk

-88 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

BRZESKA, 97

Kod pocztowy

08-100

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nodia osiągnęła 10 898 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 812 233 zł. Pozostałe przychody to 86 682 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 899 787 zł.

Strata netto wyniosła 87 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 898 915 zł w 2023 roku.
• 26 077 574 zł w 2022 roku.
• 6 098 392 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 555 zł w 2023 roku.
• 816 133 zł w 2022 roku.
• 78 715 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5186282.72

-79451.96

278906.55

-46172.66

1553087.58

31752.5

2404704.97

97103.31

6098391.92

78714.58

26077574.13

816133.37

10898914.95

-87554.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nodia wynosi -59 tys. zł.

EBITDA Nodia wynosi -51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 197 zł w 2023 roku.
• 947 957 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 534 zł w 2023 roku.
• 948 530 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nodia wynosi 7 942 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 247 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 942 456 zł w 2023 roku.
• 21 386 933 zł w 2022 roku.
• 4 505 703 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3457521.81

12965706.8

185937.7

697266.38

1162401.72

3882718.95

66214.19

2057764.08

6011762.43

125249.92

4505702.86

15245979.8

737349.95

21386932.85

65193935.32

7942455.99

27247287.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodia wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 895 zł.

Koszty operacyjne Nodia wyniosły 10 871 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nodia wyniosła 2 520 060 zł.

ktywa trwałe to 236 824 zł.

ktywa obrotowe to 2 283 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 520 060 zł.

apitał (fundusz) własny to 902 017 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 618 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 520 060 zł w 2023 roku.
• 3 854 855 zł w 2022 roku.
• 1 611 246 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

317520.14

348650.77

340989.55

654466.41

1611246.38

3854854.91

2520059.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2502

1.5298

-0.0287

-0.0153

-0.1324

0.4706

-0.1886

-0.1655

0.0931

-0.4785

0.0209

0.0204

0.1484

1.0999

0.0373

0.0404

0.0489

0.4713

0.0138

0.0129

0.2117

0.8301

0.0365

0.0313

-0.0347

-0.0971

-0.0055

-0.008

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nodia wyniosły 1 618 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 520 060 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 618 043 zł w 2023 roku
• 2 871 722 zł w 2022 roku
• 1 444 246 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317520.14

369456.2

1.1636

348650.77

446759.49

1.2814

340989.55

407345.77

1.1946

654466.41

566180.82

0.8651

1611246.38

1444246.48

0.8964

3854854.91

2871721.64

0.745

2520059.69

1618042.77

0.6421

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nodia wykazała przychody na poziomie 10 898 915 zł.

Organizacja zarobiła -87 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 203 852 zł w 2022 roku
• 6328 zł w 2021 roku

Wartość

6328

203852

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nodia wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.100646352723915

0.665697674418605

0.424493554327808

0.893860561914672

0.255900621118012

0.213454075032342

0.0895061728395062

0.944560669456067

0.135294117647059

0.365163572060124

0.436134453781513

0.891043397968606

0.132096069868996

0.108545034642032

0.14078110808356

0.800185013876041

0.650081566068516

0.508620689655172

0.440912795436023

0.878623188405797

0.685932388222465

0.632723112128146

0.817531305903399

0.0716878402903811

0.694288012872084

0.54759898904802

0.489139179404666

0.67262969588551

0.702558635394456

0.659217877094972

0.83289124668435

0.940966010733453

0.65592972181552

0.685539403213466

0.612005856515373

0.711937716262976

0.457680250783699

0.426695842450766

0.604790419161677

0.758203799654577

0.721377101681345

0.834497206703911

0.821350762527233

0.691340782122905

0.570542635658915

0.601325757575758

0.5830078125

0.832178598922248

0.828814872192099

0.885931558935361

0.120161290322581

0.671416596814753

0.57258064516129

0.474604496253122

0.268527430221367

0.269383697813121

0.234516928158547

0.147009966777409

Powiązania

F ANDRZEJ - wspólnik

DOROSHENKO IVAN - wspólnik

DOROSHENKO SERGII - wspólnik

DOROSHENKO SERGII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

F Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.02.2016

Doroshenko Sergii

Osoba

wspólnik

11.02.2016

Doroshenko Ivan

Osoba

prokurent

11.02.2016

09.09.2024

F Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

Doroshenko Sergii

Osoba

Udziałowcy

Doroshenko Ivan posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Doroshenko Sergii posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Furmaniak Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do NODIA

	Organizacja	Numer KRS
1	G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O.	0000434996
2	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
3	PP SEEDS SP. Z O.O.	0001018784
4	ZIELONAGALERIABP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000761113
5	ECCO KPO SP. Z O.O.	0000655783
6	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
7	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
8	AGRO-FORTIS SP. Z O.O.	0000678696
9	AGRO-RATNO SP. Z O.O.	0000489529
10	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "CENTRALA NASIENNA" SP. Z O.O.	0000200380
11	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
12	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
13	BIELAWSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW RZEPAKU	0000421199
14	AGRO EXPRES SP. Z O.O.	0000763245
15	AGROPODLASIE SP. Z O.O.	0000297488
16	DEMETER SP. Z O.O.	0000461056
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121005
19	GOWAR 1 SP. Z O.O.	0000489749
20	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AGRO-PASZ" ANDRZEJ DUDZIKOWSKI	0000298348
21	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.	0000382451
22	BALTICA PET FOOD SP. Z O.O.	0000869555
23	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
24	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
25	"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O.	0000396610
26	AM SP. Z O.O.	0000710172
27	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
28	SPÓŁDZIELNIA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH OTMUCHÓW	0000778739
29	KOSMO SP. Z O.O.	0000087281
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MALECKI PIOTR I JANINA	0000088863

NODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601991 NIP 8212645869 REGON 363722427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NODIA

NODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601991 NIP
8212645869 REGON
363722427