Organizacja Martin group osiągnęła 2 845 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 845 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 655 123 zł.
Zysk netto wyniósł 190 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 845 679 zł w 2024 roku.
• 2 648 244 zł w 2023 roku.
• 3 910 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 556 zł w 2024 roku.
• 139 044 zł w 2023 roku.
• 13 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martin group wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Martin group wynosi 805 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 186 zł w
2024 roku.
• 140 857 zł w
2023 roku.
• -264 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 804 596 zł w
2024 roku.
• 754 268 zł w
2023 roku.
• 193 929 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martin group wynosi 3 059 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 093 zł a 7 114 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 059 435 zł w 2024 roku.
• 2 578 849 zł w 2023 roku.
• 2 813 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martin group wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 450
zł.
Koszty operacyjne Martin group wyniosły 2 654 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 450 zł w 2024 roku
• 766 783 zł w 2023 roku
• 605 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martin group wyniosła 2 208 935 zł.
a
ktywa trwałe to 1 869 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 675 479 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -634 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 935 zł w 2024 roku.
• 2 898 064 zł w 2023 roku.
• 3 613 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martin group wyniosły 1 675 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -696 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 675 479 zł w 2024 roku
• 2 555 164 zł w 2023 roku
• 3 409 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martin group wykazała przychody na poziomie 2 845 679 zł.
Organizacja zarobiła 191 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 912 zł w 2022 roku
Organizacja Martin group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.